PV Budgetopfølgning pr. 31. august 2026

Indstilling

Direktionen indstiller, at 1. Plan- og Vejudvalget godkender og fremsender budgetopfølgningen til Økonomi- og
Erhvervsudvalget og Byrådet, som led i den samlede budgetopfølgning for alle områder.

Sagsfremstilling

Nedenstående tabel viser det forventede resultat for Plan- og Vejudvalgets skattefinansierede drift fordelt på politikområder pr. 31. august 2026.
Tabel 1: Plan- og Vejudvalget, skattefinansieret drift, forventet regnskab 2026

Rammebelagt ialt Trafik og Vej

Overførsel fra 20252026

Forventet regnskab 2026 i.f.t. korr. budget før bevillingsansøgninger

TIllægsbevillinger i.f.m. budgetopfølgningen

Ikke rammebelagt ialt
Trafik og Vej
BUM bestiller/udfører model
Service og Beredskab
Ialt rammebelagt og ikke rammebelagt

Skattefinansieret drift Trafik og Vej De rammebelagte områder under Trafik og Vej dækker primært over budget til vejvedligeholdelse, belægninger og diverse budgetpuljer til politisk disposition, f.eks. trafiksikkerhed- og cykelstipuljen.
På det rammebelagte område forventes et mindreforbrug på 22,8 mio. kr. Dette inkluderer en overførsel på ca. 28 mio. kr. fra 2025. Den samlede opsparing forventes derfor reduceret med 5,2 mio. kr.
Anvendelse af opsparingen er planmæssig og skyldes særligt, at hovedparten af tidligere besluttede trafiksikkerhedsprojekter gennemføres i år.
I det forventede mindreforbrug i 2026 forventes det, at trafiksikkerhedsprojekter prioriteret i 2026 først gennemføres næste år. Der spares herudover op til vedligeholdelsesopgaver vedr. signalanlæg, asfaltarbejde og Horsens Inderhavn.
På det ikke rammebelagte budget (vejafvandingsbidrag, vintertjeneste, parkering og Horsens Marina) forventes samlet set rammeoverholdelse.
Bestiller - udfører model Ved Service og Beredskab forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. Dette skyldes høje brændstofpriser.
Bevillingsansøgninger Jf. styrelsesloven skal der være overensstemmelse mellem bevillinger og forventede udgifter indenfor budgetåret. Derfor søges der om en negativ tillægsbevilling på ca. 20 mio. kr. vedr. Plan- og Vejudvalgets rammebelagte områder.
Den negative tillægsbevilling vedrører forventet mindreforbrug ved Trafik og Vej (- 21 mio. kr.). Tillægsbevillingen søges overført til budget 2027.
Derudover søges der en tillægsbevilling som følge af lovændring. Trafik og Vej tilføres 0,9 mio. kr. som følge af tiltag, der giver mulighed for at øge lastbiler og vogntogs længde og vægt.

Da dette vil medføre øget slitage af kommunale veje, tilføres kommunerne midler til opgaven.
Anlæg Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2026 forventes samlet set et mindreforbrug på 62,6 mio. kr. forhold til budgettet. Mindreforbruget skyldes særligt forsinkelse af anlægsprojektet Forbindelsesvej Horsens C til Vega. Mindreforbruget vil blive overført til 2027 i forbindelse med regnskabsafslutningen.
Tabel 2: Plan- og Vejudvalgets forventet regnskab 2026, anlæg

Skattefinansieret anlægsramme Brugerfinansieret anlægsramme I alt

Anlæg, korr. budget 2026

Forventet regnskab (forbrug) 2026

Forventet regnskab 2026 i.f.t. korr. budget

I forbindelse med budgetopfølgningen fremsendes anmodning om ændringer i rådighedsbeløb og anlægsbevillinger.
Der søges en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 5,6 mio. kr. til Estakaden (Horsens Marina). Rådighedsbeløbet fordeles med 5,5 mio. kr. i 2026 og 0,1 mio. kr. i 2027. Merforbruget skyldes øgede udgifter til jordhåndtering og følgeudgifter på grund af den hårde vinter. Rådighedsbeløbet finansieres af lån og efterfølgende fremtidige lejeindtægter ved Horsens Marina.
Ved Ove Jensens Alle søges der en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på til projektering af projektet. Rådighedsbeløbet fordeles med 3 mio. kr. i 2026 og 0,5 mio. kr. i 2027. Rådighedsbeløbet finansieres af mobilitetspuljen.
/JMC

Beslutning

Plan- og Vejudvalget vedtog indstillingen. Michael Nedersøe deltog ikke i mødet.