BI Budgetopfølgning pr. 31. august 2026 for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at 1. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender budgetopfølgning pr. 31. august

Sagsfremstilling

På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets politikområde forventes et samlet regnskab for 2026 på 2.071 mio. kr. Det svarer til et mindreforbrug på 6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. For jobcentrets rammebelagte aktivitetsudgifter forventes et mindreforbrug på 17,8 mio. kr. Der blev overført 25,3 mio. kr. fra 2025. Årets driftsresultat er dermed et merforbrug på 7,5 mio. kr. Det flugter med den plan, der er lagt for implementeringen af beskæftigelsesreformens besparelser og forbrug af opsparede midler. Jf. styrelsesloven skal der være overensstemmelse mellem bevillinger og udgifter inden for

budgetåret. Derfor ansøges om en negativ tillægsbevilling på 17,8 mio. kr. for aktivitet på det rammebelagte område, svarende til det forventede mindreforbrug. Tillægsbevillingen søges overført til budgettet for 2027 og bruges også her til en gradvis implementering af besparelserne fra beskæftigelsesreformen.
På det ikke rammebelagte område forventes et merforbrug på 11,8 mio. kr. Det skyldes et merforbrug til forsørgelse primært for jobafklaringsforløb under ressourceforløb og førtidspension, hvor flere initiativer er sat i gang for at bremse tilgangen i førtidspension.
Der søges en positiv tillægsbevilling på 11,8 mio. kr., for at sikre et budget på forsørgelsesområder der er i balance med det forventede forbrug.
En uddybning af budgetopfølgningen samt en overblikstabel fremgår af bilaget "BI Budgetopfølgning pr. 31. august 2026".
/JS

Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte budgetopfølgning pr. 31. august 2026. Heidi Skovbølling Holm deltog ikke i mødet.