OPU Budgetopfølgning pr. 31. august 2026

Indstilling

Direktionen indstiller, at 1. Oplandsudvalget godkender og fremsender budgetopfølgningen til Økonomi- og
Erhvervsudvalget og Byrådet, som led i den samlede budgetopfølgning for alle områder.

Sagsfremstilling

Nedenstående tabel viser det forventede resultat for Oplandsudvalgets skattefinansierede drift fordelt på styringsområder pr. 31 august 2026.
Tabel 1: Oplandsudvalget, skattefinansieret drift, forventet regnskab 2026

Korr. budget

Heraf rammeoverførsel

Forventet regnskab (forbrug)

Forventet regnskab 2026 i.f.t.
korr. budget

Forventet rammeoverførsel

Bevillingsansøgninger

Rammebelagt i alt

Skattefinansieret drift Der forventes i nuværende budgetopfølgning et mindreforbrug på 7,8 mio. kr.
Der er overført 8,5 mio. kr. fra 2025. Der foretages således et forbrug af opsparingen på 0,7 mio. kr.
Det samlede forventede mindreforbrug i 2026 er sammensat på følgende måde:
Trafiksikkerhed i mindre bysamfund: 4,3 mio. kr. Oplandspuljen: 2,5 mio. kr. Natur- og klimaforberedende tiltag: 1 mio. kr.

Ved Trafiksikkerhed i mindre bysamfund forventes et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. Anlægstoppet har betydet, at besluttede projekter gennemføres senere end budgetlagt.
Midlerne er prioriteret til konkrete projekter af udvalget.
Ved Oplandspuljen og puljen til natur- og klimaforberedende tiltag forventes et samlet mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Det endelige regnskabsresultat ved de to puljer afhænger af, hvor mange ansøgninger og tilsagn der gives og, hvorvidt de bevilgede tilskud udbetales i dette regnskabsår eller først i næste regnskabsår.
I forhold til bevilgede tilskud er der ved Oplandspuljen 1,6 mio. kr., der ikke er disponeret og 0,55 mio. kr., der ikke er disponeret ved puljen for natur- og klimaforberedende tiltag. Dette er under forudsætning af, at udvalget godkender de ansøgninger, der er fremsendt til udvalget i oktober.
Bevillingsansøgninger Jf. styrelsesloven skal der være overensstemmelse mellem bevillinger og forventede udgifter indenfor budgetåret.
Derfor søges der om en negativ tillægsbevilling på 7 mio. kr. vedr. Oplandsudvalgets rammebelagte områder. Den negative tillægsbevilling vedrører mindreforbrug ved Trafiksikkerhed i mindre bysamfund (4 mio. kr.) og diverse puljemidler, herunder Oplandspuljen (3 mio. kr.).
Tillægsbevillingen søges overført til budget 2027.
Anlæg Oplandsudvalgets korrigerede anlægsbudget udgør netto 10,8 mio. kr. inkl. overførte midler fra tidligere år.
Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2026 forventes der samlet set et forbrug på 7,9 mio. kr.
Det forventede mindreforbrug i 2026 på ca. 3 mio. kr. skyldes særligt forsinkelser ved områdefornyelsesprojekter, hvor projekterne gennemføres senere end budgetlagt.
Horsens Kommune har modtaget tilsagn om et tilskud på 0,225 mio. kr. fra Dansk Kyst- og Naturturisme til projektet ”Øens hjerte – nyt torv om mødested i Endelave by”. Det indgår i budgetopfølgningen, at udvalget supplerer tilskuddet med 75 t.kr. fra områdefornyelsesmidler til projektet.
Projektet omfatter udarbejdelse af et skitse- og realiseringsgrundlag for etablering af et nyt torv og mødested i Endelave by. Materialet skal danne grundlag for efterfølgende fondsansøgninger og realisering af projektet. Udarbejdelsen af skitsegrundlaget skal gennemføres i 2026.
I budgetopfølgningen indgår således en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb til den samlede udgift på 0,3 mio. kr. til projektets gennemførelse. Heraf finansieres 0,225 mio. kr. af tilskud fra Dansk Kyst- og Naturturisme, mens de resterende 75 t. kr. finansieres af Horsens Kommune via resterende områdefornyelsesmidler fra Endelave.
Områdefornyelsesmidlerne blev i budgetaftale 2024-2025 reserveret til realisering af den Strategiske Fysiske udviklingsplan for Endelave.
/JMC

Beslutning

Oplandsudvalget vedtog indstillingen.