ÆO Budgetopfølgning pr. 31. august 2026

Indstilling

Direktionen indstiller, at 1. Ældre- og Omsorgsudvalget godkender budgetopfølgningen og fremsender den til Økonomi- og
Erhvervsudvalgets og Byrådets endelige godkendelse.

Sagsfremstilling

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et mindreforbrug på det rammebelagte område på 17,2 mio. kr. Der er overført 32,8 mio. kr. fra 2025. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 15,6 mio. kr. I forhold til den udvidede budgetopfølgning pr. 30. april er det en forværring på 2 mio. kr. Der søges i denne opfølgning om tillægsbevilling på 3,3 mio. kr. vedr. manglende indtægter på madservice på grund af ændret lovgivning og 1,5 mio. kr. vedr. udmøntning af lønmidler til ny overenskomst for deltidsansatte.

På det ikke rammebelagte område forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr., som fortrinsvis skyldes merudgifter vedr. tomgangsleje på ældre- og handicapboliger, som Horsens Kommune har visitationsretten til.
Budgetopfølgningen er præsenteret i nedenstående skema og vil blive uddybet i det efterfølgende.
Tabel 1: Den udvidende budgetopfølgning pr. 31.08.2026 på Ældre- og Omsorgsudvalgets budgetramme.
Politikområde Ældre Rammebelagte områder Der forventes i nuværende budgetopfølgning et mindreforbrug på det rammebelagte område på 17,2 mio. kr. Der er overført 32,8 mio. kr. fra 2025. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 15,6 mio. kr. Der søges i denne opfølgning om tillægsbevilling 3,3 mio. kr. vedr. den ændret takst på madservice, som nedsættes til maksimalt 50 kr. og 1,5 mio. kr. vedr. udmøntning af lønmidler til ny overenskomst for deltidsansatte.
Ikke rammebelagte områder Der forventes i nuværende budgetopfølgning et merforbrug på det ikke rammebelagte område på 2,0 mio. kr. på lejetab vedr. tomgangsleje og mislighold på ældreboliger hvor, Job og Velfærd har visitationsretten.
Job og Velfærdsstaben Rammebelagte områder Der forventes i nuværende budgetopfølgning et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Der er overført 5,3 mio. kr. fra 2025. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget er en overført engangspulje til investeringer i fagsystemerne på området.
Ikke rammebelagte områder Der forventes i nuværende budgetopfølgning et merforbrug på det ikke rammebelagte område på 2,0 mio.

kr. på lejetab vedr. tomgangsleje og mislighold på ældreboliger hvor, Horsens Kommune har visitationsretten.
Sundhed og Ældre
Rammebelagte områder
Der forventes i nuværende budgetopfølgning et mindreforbrug på det rammebelagte område på 12,7 mio. kr. Der søges i denne budgetopfølgning om tillægsbevilling på 3,3 mio. kr. Mindreforbruget er herefter på 16,0 mio. kr.
I forhold til den udvidet budgetopfølgning pr. 30 april er der tale om en forværring på 2,1 mio. kr., som primært skyldes stigende udgifter i hjemme- og sygeplejen og frit valg.
Det samlede mindreforbrug er primært sammensat af:
Et merforbrug på ”frit valgs”-området og hjemme- og sygeplejen på 23 mio. kr. Et merforbrug på køb og salg af plejeboliger på 12,6 mio. kr. Et merforbrug på bygningsdrift på 1,6 mio. kr. Et mindreforbrug på demografimidler til plejeboliger på 28,8 mio. kr. Et mindreforbrug på respirationsborgere på 4,3 mio. kr. Et mindreforbrug under sundheds- og ældrechefen på 13,0 mio. kr.
Merforbruget i hjemme- og sygeplejen skyldes transaktionsomkostninger vedr. implementering af faste teams og en midlertidig opnormering i forbindelse med implementering af ældrereformen.
Mindreforbruget under visitationen omfatter demografimidler til plejeboliger, som understøtter det pres der er på frit valg og hjemme- og sygeplejen, samt køb af plejeboliger indtil en kommende kapacitetsudvidelse. Hertil kommer et aktuelt større mindreforbrug på respirationsborgere end budgetteret.
Mindreforbruget under sundheds- og ældrechefen skyldes et ikke-fuldt optag på projekt flere hænder og SOSU-elever i 2026. Samt aftalt udskydelse af initiativer vedr. implementering af skærmbesøg i hjemmeog sygeplejen med start i efteråret 2026, hvormed de væsentligste udgifter forskyder sig til 2027 og 2028.
Der er i denne opfølgning omplaceret 1,3 mio. kr. regional sundhed under Social- og Sundhedsudvalget til Dronning Ingrids hjem til imødegåelse af stigende udgifter til livkraftspladserne.
/SG

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget godkendte budgetopfølgningen og fremsender den til Økonomi- og Erhvervsudvalgets og Byrådets endelige godkendelse. Birthe Knudsen og Christina Egelund Antonsen deltog ikke i mødet