SSU Budgetopfølgning pr. 31. august 2026

Indstilling

Direktionen indstiller, at 1. Social- og Sundhedsudvalget godkender budgetopfølgningen og fremsender den til Økonomi- og
Erhvervsudvalgets og Byrådets endelige godkendelse.

Sagsfremstilling

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et merforbrug på det rammebelagte område på 9,7 mio. kr. Der er overført 34,8 mio. kr. fra 2025. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 44,5 mio. kr. I forhold til den udvidede budgetopfølgning pr. 30. april er det en forværring på 7,7 mio. kr. Der søges i denne opfølgning om følgende tillægsbevillinger: 1,8 mio. kr. vedr. udmøntning af psykiatriplan. 0,6 mio. kr. vedr. udmøntning af lønmidler til ny overenskomst for deltidsansatte.

31,0 mio. kr. til dækning af merforbrug på myndighedsudgifter i Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte. På det ikke rammebelagte område forventes i nuværende prognose rammeoverholdelse. Budgetopfølgningen er præsenteret i nedenstående skema og vil blive uddybet i det efterfølgende. Tabel 1: Den udvidende budgetopfølgning pr. 31.08.2026 på Social- og Sundhedsudvalgets budgetramme.
Politikområde Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rammebelagte områder Der forventes i nuværende budgetopfølgning et merforbrug på 33,7 mio. kr. Der er overført 7,2 mio. kr. fra 2025. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 40,9 mio. kr. I forhold til den udvidede budgetopfølgning pr. 30. april er det en forværring på 2,7 mio. kr., som fortrinsvis skyldes udfordringer på drift af botilbud. Der søges i denne opfølgning om tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. vedr. udmøntning af psykiatriplan, 0,6 mio. kr. vedr. udmøntning af lønmidler til ny overenskomst for deltidsansatte og 31 mio. kr. til dækning af merforbrug i myndighed. Job og Velfærdsstaben Der forventes i nuværende budgetopfølgning et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Der er overført 0,8 mio. kr. fra 2025. Resultatet af årets drift er således et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. I forhold til den udvidede budgetopfølgning pr. 30. april er det en forværring på 7,6 mio. kr., som skyldes udvalgets budgetreserve til uforudsete udgifter i budgetåret er overført til myndighed under Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte til delvis dækning af merforbrug.

Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Der forventes i nuværende budgetopfølgning et merforbrug på 34,7 mio.kr. Der er overført 6,4 mio. kr. fra 2025. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 41,1 mio. kr. Der søges i denne opfølgning om tillægsbevillinger på samlet 33,4 mio. kr. I forhold til den udvidede budgetopfølgning pr. 30. april er det en forbedring på 5,4 mio. kr. Ændringen skyldes budgetomplaceringer til myndighed fra andre områder på 9,6 mio.kr. og en stigning i merforbrug i drift på fortrinsvis botilbud på 4,2 mio. kr. Merforbruget er sammensat af:
Merforbrug myndighed 33,7 mio.kr. Merforbrug drift egne tilbud 3,4 mio. kr. Mindreforbrug chef center for handicap 2,4 mio. kr. Merforbrug i myndighed skyldes forventning om fortsat netto tilgang og stigende enhedspriser i fortrinsvis botilbud. Prognosen er usikker hvad angår til- og afgange, og meget påvirkelig af enkeltsager, da disse ofte kan være meget dyre. I forhold til den udvidede budgetopfølgning pr. 30. april er der overført 7,6 mio. kr. fra udvalgets budgetreserve til uforudsete udgifter i budgetåret samt 2,0 mio. kr. fra Velfærdsteknologipuljen under politikområde Sundhed og Forebyggelse. Flytningerne er vedtaget af byrådet.
Ikke rammebelagte områder På det ikke rammebelagte område forventes budget i balance.
Politikområde Sundhed og Forebyggelse
Rammebelagte områder Der forventes i nuværende budgetopfølgning et mindreforbrug på det rammebelagte område 23,0 mio. kr. Der er overført 27,3 mio. kr. fra 2025. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 4,3 mio. kr. I forhold til den udvidede budgetopfølgning pr. 30. april er det en forværring på 6 mio. kr. Der søges i denne opfølgning om tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. vedr. udmøntning af lønmidler til ny overenskomst for deltidsansatte.
Ikke rammebelagte områder. På det ikke rammebelagte område forventes budget i balance.
Job og Velfærdsstaben

Rammebelagte områder Der forventes i nuværende budgetopfølgning et mindreforbrug på 6,3 mio.kr. Der er overført 8,3 mio. kr. fra 2025. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 2 mio. kr. Budgettet vedrører Velfærdsteknologipuljen og udgifter til it-sundhedsinfrastruktur og telemedicin (Telekol, Telehjerter, Telesår mv.) Der er overført 2 mio. kr. fra Velfærdsteknologipuljen til myndighed under politikområde Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte til delvis dækning af merforbrug. Flytningen er sket på baggrund af byrådsbeslutning 25. august 2026.
Sundhed og Ældre Rammebelagte områder Der forventes i nuværende budgetopfølgning et mindreforbrug op 11,4 mio. kr. Der er overført 10,6 mio.kr. og årets drift er dermed et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. I forhold til den udvidede budgetopfølgning pr. 30. april er det en forværring på 3,9 mio. kr. Mindreforbruget omfatter et forventet mindreforbrug på nuværende tidspunkt på hjælpemidler på 5,0 mio. kr., hvoraf de 3,1 mio. kr. er en positiv overførsel fra 2025. Der ses i øjeblikket faldende udgifter til hjælpemiddelområdet. Området er dog typisk præget af store periodeforskydninger, hvorfor prognosen på nuværende tidspunkt er sårbar. Administrationen følger området tæt. Med udgangspunkt i sidste års resultat forventes et mindreforbrug på færdigbehandlede borgere på sygehuset på 3,2 mio. kr. Snitfladerne mellem region og kommune ændrer sig med sundhedsreformen, hvor det ikke længere bliver muligt at hjemtage patienter til kommunale midlertidige pladser/akutpladser. Det forventes at de ændrede snitflader kan få betydning for færdigbehandlingstaksterne.
Sundhedsfremme Rammebelagte områder Der forventes i den nuværende budgetopfølgning et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. som primært er uforbrugte klyngemidler som Horsens Kommune ikke kan disponere over.
Ikke rammebelagte områder. På det ikke rammebelagte område forventes budget i balance.
Politikområde Civilsamfund og frivillighed Rammebelagte områder Bibliotek, Borgerservice og Fælleskab (Drift af Sund by). Der forventes i nuværende prognose budget i balance.
/SG

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget godkendte budgetopfølgningen og fremsendte den til Økonomi- og Erhvervsudvalgets og Byrådets endelige godkendelse. Pernille Lundsgaard og Birthe Knudsen deltog ikke i mødet.