Genoptagelse - Godkendelse af budgetopfølgning 1 - 2026 pr. 31. marts

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemført budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2026. Budgetopfølgningen
er lavet med udgangspunkt i erfaringerne fra de første tre måneder og er gennemført på alle
driftsområder.
På nuværende tidspunkt forventes der et merforbrug på Sundheds- og Seniorudvalgets
område på 6,0 mio. kr. Det korrigerede budget inkl. driftsoverførsler fra 2025 udgør 676,2 mio.
kr. Budgetopfølgningen viser et forventet regnskab på samlet 682,2 mio. kr.
Budgetoverholdelse
Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har direktionen i samarbejde med
de budgetansvarlige ledere ansvaret for budgetoverholdelse. Direktionen vil derfor have fokus
på budgetoverholdelse, så der skabes mulighed for en hurtig prioritering, hvis budgettet
overskrides.
Den enkelte direktør har en 'initiativforpligtigelse', hvor der skal igangsættes initiativer til at
sikre budgetoverholdelse, så snart en overskridelse lokaliseres. Desuden skal der altid
orienteres om et forventet mer- eller mindreforbrug i det relevante fagudvalg hurtigst muligt.
Vurderer direktionen, at det ikke er muligt at sikre budgetoverholdelse, har det enkelte
fagudvalg så til opgave at beslutte kompenserende besparelser inden for det enkelte
politikområde. Alternativt kan det enkelte udvalg drøfte muligheden for at finansiere en
afvigelse inden for udvalgets samlede budgetramme. En sådan løsning kræver dog
efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen. Hvis udvalget ikke
kan finde kompenserende besparelser har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til
opgave at anvise tiltag hertil.
Kun i helt særlige tilfælde vil det være muligt at ansøge om tillægsbevillinger ved årets sidste
budgetopfølgning.
Kompenserende handlinger:
Deloitte Plans implementeres i alle hjemmeplejegrupper for at sikre optimal ruteplanlægning og
dermed effektiv drift. Der arbejdes med yderligere kvalificering af vagtplanlægning herunder
sikring af rette varsler, tilstrækkeligt antal medarbejdere i fremmøde samt reduktion af
vikarudgifter. Reduktion af vikarudgifter vil blandt andet ske gennem ansættelse og
opkvalificering af ufaglærte via AMU forløb i samarbejde med SOSU Nord, samt rekruttering af
egne vikarer – såkaldte 0-timers ansatte.

Planlagt kompetenceudvikling vil blive udsat i de tilfælde, det er muligt. Dette for at sikre, at
nødvendig kompetenceudvikling gennemføres, men at arbejdspladserne ikke presses unødigt
ved at tage et større antal kolleger ud af driften.
Der arbejdes fokuseret med at nedbringe sygefravær. En strategi for øget nærvær og trivsel er
vedtaget, hvor lederne understøttes i implementeringen af denne. Forudsætningen for det
beskrevne resultat er blandt andet, at der ikke ansættes yderligere personale i takt med, der
skal leveres flere forløb eller ydelser, men at sygefraværet nedbringes, således at en øget
opgavemængde kan håndteres af allerede ansat personale.
Forløbsbeskrivelserne som danner baggrund for indhold og afregning af de pleje- og
omsorgsforløb, der leveres i hjemme- og sygeplejen samt på plejecentre, udvides med et
forløb rettet mod borgere, som udelukkende modtager praktisk hjælp, da erfaringerne med de
nye forløb har vist, at mindsteafregningen i forhold til de nuværende forløbsbeskrivelser er for
høj.
Budgetopfølgningen er vedhæftet som bilag og beskriver resultatet af budgetopfølgningen på
Sundheds- og Seniorudvalgets områder nærmere.

Tidsplan
Sundheds- og Seniorudvalget 30. juni 2026
Økonomiudvalget 2. juli 2026

Retsgrundlag
'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'

Budgetmæssige konsekvenser
Der er vedlagt bilag, som beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Sundheds- og
Seniorudvalgets områder.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen, 12. maj 2026:
Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, Sundheds- og
Seniorudvalget
at drøfte budgetopfølgning 1 2026
at de beskrevne kompenserende handlinger godkendes
at anbefale, Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 1 2026
Ad 1) drøftet
Ad 2) godkendt
Ad 3) anbefales godkendt.

Økonomiudvalget, 20. maj 2026
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen
at Budgetopfølgning 1 2026 godkendes
at de neutrale budgetomplaceringer på drift og anlæg godkendes

Anbefales godkendt med udvalgenes bemærkninger.
Økonomiudvalget beder ydermere Direktionen om at iværksætte en proces, hvor
fagudvalgene via ordinære udvalgsmøder i juni samt ekstraordinære udvalgsmøder
senest i uge 27 finder yderligere kompenserende besparelser for 2026, der samtidig
leverer yderligere omstillingsforslag ift. budget 2027.
Udvalgene orienteres snarest om processen, lisegom denne gennemgås på temamøde
for kommunalbestyrelsen den 28. maj 2026.

Kommunalbestyrelsen, 28. maj 2026
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
Afbud:
Mette Vestenbæk – Bøje Lundtoft deltog som stedfortræder
Birgit Mejlholm Kold – Lisa Kronborg deltog som stedfortræder

Direktionen har drøftet budgetopfølgning 1 – 2026 på møder den 19. maj og 26. maj med
henblik på at skabe større sammenhæng mellem forbrug og budget i 2026 og de afledte
konsekvenser af budgetopfølgningen ind i budget 2027.
På driften viser Budgetopfølgning 1 – 2026 samlet set driftsudgifter på 3.115,5 mio. kr.,
hvilket er et merforbrug på 35,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Samlet set udviser
budgetopfølgningen et kassetræk på 44,0 mio. kr. i 2026.
Direktionen lægger derfor op til, at alle fagudvalg skal genbesøge budgetopfølgning 1 –
2026 med henblik på:
At forbedre det forventede resultat i 2026 med minimum 0,5 % af det vedtagne

driftsbudget på udvalgets område ud over allerede anviste kompenserende
handlinger – se fordeling på de samlede udvalgsområder i bilag.
At udvalget derudover arbejder med forbrugsmæssig tilbageholdenhed.
Det anbefales, at specifikke tiltag, der igangsættes af udvalget, kan tænkes ind i arbejdet
med budget 2027.

Job- og Socialudvalget, 2. juni 2026
Direktionen indstiller til Sundheds- og Seniorudvalget
at drøfte og godkende initiativer til at forbedre det forventede resultat i 2026 med
minimum 0,5 % af det vedtagne driftsbudget efter kompenserende handlinger
at arbejde med forbrugsmæssig tilbageholdenhed.

Budgetopfølgningen forbedres med 0,5 mio. kr. Dette sker gennem udsættelse af
plejeboligplan.
I forbindelse med godkendelse af Budgetopfølgning 1 besluttede Sundheds- og
Seniorudvalget kompenserende handlinger svarende til ca. 5 mio. kr. Udvalget ønsker
nye beregninger på de allerede besluttede kompenserende besparelser samt
budgetopfølgning pr. 31. maj, før der kan tages stilling til mulige yderligere konkrete
kompenserende besparelser. Dette drøftes på møde i uge 27 på baggrund af overblik fra
forvaltningen

--------------------GENOPTAGELSE
Direktionen lægger op til, at alle fagudvalg skal genbesøge budgetopfølgning 1 – 2026
med henblik på:
At forbedre det forventede resultat i 2026 med minimum 0,5 % af det vedtagne
driftsbudget på udvalgets område ud over allerede anviste kompenserende
handlinger – se fordeling på de samlede udvalgsområder i bilag.
At udvalget derudover arbejder med forbrugsmæssig tilbageholdenhed.
Det anbefales, at specifikke tiltag, der igangsættes af udvalget, kan tænkes ind i arbejdet
med budget 2027.

Direktionen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

at drøfte og godkende initiativer til at forbedre det forventede resultat i 2026 med
minimum 0,5 % af det vedtagne driftsbudget efter kompenserende handlinger
at arbejde med forbrugsmæssig tilbageholdenhed.

Beslutning

Godkendt at følgende initiativer medvirker til at forbedre det forventede resultat i 2026
med 0,5% af det vedtagne driftsbudget - plejeboligplan (0,5 mio. kr.), pulje til ensomme
ældre (0,5 mio. kr.), vakance (0,245) og nedskrivning af PL (1,257 mio. kr.) i alt 2,502
mio. kr.