Drøftelse af arbejdet med budget 2027

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 11. februar budgetprocessen for budget 2027 og
overslagsårene. Den godkendte budgetproces er tilgængelig i budgetmappen for budget 2027.
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget drøfter arbejdet med budget 2027 herunder eget
omstillingskatalog.
På mødet skal fagudvalgene prioritere omstillingsforslagene for eget udvalgsområde, der
indstilles igangsat. Omstillingsforslagene prioriteres således, at kategori A er forslag, der
prioriteres indarbejdet i budget 2027, og kategori B er forslag, der indgår i de videre politiske
drøftelser.
Det samlede omstillingsmål er på 31,8 mio. kr. hvoraf en del af omstillingsforslagene blev
prioriteret på møderne i juni.
Økonomiudvalget vil på deres møde den 19. august beslutte, hvilke forslag der skal sendes i
høring fra den 20. august til den 31. august kl. 10.00.

Tidsplan
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget 13. august 2026
Økonomiudvalget 19. august 2026

Retsgrundlag
Den kommunale styrelseslov

Budgetmæssige konsekvenser
For at nå de økonomiske målsætninger samt skabe rum til prioritering er det politisk besluttet,
at der samlet skal udarbejdes omstillingsforslag for 31,8 mio. kr. Omstillingsmålet består af det
oprindelige omstillingsmål på 10,4 mio. kr. samt omstillingsmålet på 1 % af det vedtagene
budget som blev tilføjet i juni.
Omstillingsmålet er fordelt med udgangspunkt i driftsudgifterne i overslagsåret 2027, dog er
aktivitetsbestemt medfinansiering udehold af beregningen. Herefter trækkes udvalgets andel af
de tværgående omstillingsforslag fra.
Ifølge denne beregning er Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets andel af det samlede
omstillingskatalog 0,8 mio. kr.

Høring/borger- og brugerinddragelse

Der er aftalt en budgetproces med en aktiv inddragelse af MED-systemet, som har bidraget
med at konsekvensbeskrive de omstillingsforslag, der er relevante for det enkelte MED-udvalg.
Der er planlagt en høringsperiode hvor de relevante eksterne parter har mulighed for at afgive
høringssvar til de fremlagte omstillingsforslag. Økonomiudvalget besluttede på deres møde
den 10. juni at høringsperioden løber fra den 20. - 31. august kl. 10.00.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller,
at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget drøfter det videre arbejde med budget 2027
at der på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område prioriteres, hvilke
omstillingsforslag der indstilles indarbejdet i budget 2027 til Økonomiudvalget

Beslutning

Kultur- Fritids- og Landdistriktsu dvalget drøftede budget 2027 og prioriterede
omstillingsforslagene, som fremsendes til ØKU.