Godkendelse af budgetopfølgning 2 anlæg - 2026 pr. 31. juli

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemført budgetopfølgning 2 anlæg pr. 31. juli 2026.
Budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i de første syv måneder og gennemført på
anlægsprojekter.

På nuværende tidspunkt forventes det at budgettet overholdes på Kultur-, Fritids- og
Landdistriktsudvalgets område. Det korrigerede budget inkl. anlægsoverførsler fra 2025
udgør 18 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet regnskab på samlet 13,7 mio. kr.
Budgetopfølgningen er vedhæftet som bilag og beskriver resultatet af budgetopfølgningen på
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets områder nærmere.

Budgetoverholdelse
Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har direktionen i samarbejde
med de budgetansvarlige ledere ansvaret for budgetoverholdelse. Direktionen vil derfor have
fokus på budgetoverholdelse, så der skabes mulighed for en hurtig prioritering, hvis budgettet
overskrides.
Den enkelte direktør har en 'initiativforpligtigelse', hvor der skal igangsættes initiativer til at
sikre budgetoverholdelse, så snart en overskridelse lokaliseres. Desuden skal der altid
orienteres om et forventet mer- eller mindreforbrug i det relevante fagudvalg hurtigst muligt.
Hvis udvalget ikke kan finde kompenserende besparelser har Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen til opgave at anvise tiltag hertil.

Tidsplan
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget: 31. august 2026
Økonomiudvalget: 9. september 2026
Kommunalbestyrelsen: 17. september 2026

Retsgrundlag
'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'

Budgetmæssige konsekvenser
Der er vedlagt bilag, som beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Kultur-, Fritids- og
Landdistriktsudvalgets områder.

Indstilling

Vækst- og udviklingsforvaltningen indstiller til Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget
at drøfte budgetopfølgning 2 2026
at anbefale, Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 2 2026

Beslutning

Indstilling anbefales godkendt.