Godkendelse af udmøntning budget 2027

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. oktober 2026 budgettet for 2027-2030. Fagudvalgene skal på
udvalgsmøderne i november udmønte budgettet. Udmøntningen kan kræve, at det enkelte fagudvalg
skal igangsætte initiativer for at kunne sikre budgetoverholdelse i 2027 inden for de tildelte økonomiske
rammer.
På Job- og Socialudvalgets områder er en række tekniske korrektioner godkendt og indarbejdet i
budgettet, ligesom der er indarbejdet budgetændringer på baggrund af politiske prioriteringer. På Jobog Socialudvalgets område er der blandt andet tilføjet ekstra midler til udgiftsstigninger på
overførselsområdet samt Sundhed og Handicap.
Der er udarbejdet et overblik over alle budgetændringer på Job- og Socialudvalgets område til budget
2027 samt udtræk af budgetbemærkninger fordelt på fagudvalgenes området. Det fulde overblik findes
i vedhæftet bilag. En del af forslagene vurderes straksudmøntet og kræver ikke yderligere
statusopdatering i løbet af 2027 - disse forslag er markeret grønne i bilaget.
På udvalgsmødet behandles de initiativer og ændringer som:
kræver politisk handling (drøftelse eller beslutning)
påvirker medarbejdere eller borgere mærkbart
kræver godkendelse af videre proces
I skemaet nedenfor, ses de initiativer og ændringer, som opfylder disse kriterier og som udvalget bedes
godkende udmøntningen af.
Beløb i 1.000 kr.

- = indtægter/overskud + = merudgift

Job- og Socialudvalget
Sundhed- og Arbejdsmarked - Serviceudgifter
Reduceret brug af SME

Indsats vedr. permanent boligplacering

Fortsat effekt af strategiplan

Øget brug af gruppeforløb

Afklaringsteam - Målgruppevurdering

Motiverende indsats målrettet unge i midlertidige botilbud

Sundhed og Handicap

Reduceret brug af SME: -93.000 kr.

I 2014 blev der stillet krav til kommunerne om, at der skulle nedsættes et tværfagligt
rehabiliteringsteam, som skulle drøfte og lave indstilling i sager, inden der kunne træffes afgørelse om
henholdsvis ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Rehabiliteringsteamet har været samlet ca. en
gang om ugen, og der har været lovgivningsmæssigt krav om, at en læge fra Socialmedicinsk Enhed
(SME) skulle være en del af teamet.
Med beskæftigelsesreformen er der ikke længere krav om, at kommunerne skal have et
rehabiliteringsteam. Der er dog fortsat krav om, at SME skal inddrages i sager, hvorfor samarbejdet
ikke kan opsiges, men det forventes at enheden kan inddrages på mere fleksibel vis.
Der bliver udarbejdet retningslinjer for inddragelse af SME og der vil løbende blive fulgt op på brugen.
Indsats vedr. permanent boligplacering: -201.000 kr.
Kommunen har i 2022–2024 erhvervet/lejet en række boliger med henblik på at kunne imødekomme
den ekstraordinære boligefterspørgsel som følge af flygtningestrømmen fra Ukraine. Boligerne er stillet
til rådighed for boligplacering af flygtninge visiteret til kommunen efter integrationsloven og særloven
om midlertidig opholdstilladelse til personer fordrevet fra Ukraine.
Forvaltningen vil arbejde målrettet på, at boligerne bliver udlejet med henblik på permanent
boligplacering af flygtninge, så der ikke vil være udgift til midlertidige boliger i samme omgang som
tidligere.
Fortsat effekt af strategiplan: -1.000.000 kr.
Der er vedtaget en strategiplan for det voksenspecialiserede område, som beskriver indsatsområder,
hvor der er potentiale for bedre ressourceudnyttelse eller reduktion af udgifter. Der vurderes fortsat at
være potentiale i en skærpet forhandlingspraksis, hvor forhandlingerne sker løbende på individniveau,
særligt i forbindelse med ansøgninger om særydelser fra leverandøren, hvor der prioriteres tid til
observation og anvisning for at udgå eller reducere særydelser.
Der vil være systematiske forhandlinger med leverandører samt en løbende revisitering således, at det
sikres, at der er fokus på den rehabiliterende indsats og på, at borgerne får den rette støtte.
Øget brug af gruppeforløb: -931.000 kr.
Bostøtte kan leveres både individuelt og i grupper. Gruppeforløb er særligt velegnede i forhold til at
støtte borgerne i at danne netværk, træne sociale færdigheder og finde inspiration fra ligesindede.
Der vil være et tæt samarbejde mellem Myndighedsafdelingen og Bostøtten med henblik på at udvikle
de rette gruppeforløb og sikre det rette match mellem borger og tilbud. Der vil løbende blive fulgt op på
udviklingen og brugen af gruppeforløb samt effekten heraf.
Afklaringsteam - Målgruppevurdering: -1.000.000 kr.
Der etableres et specialiseret afklaringsteam hvorigennem kvaliteten og ensartetheden i visitation og
målgruppevurdering styrkes. Dermed sikres, at borgerne får den rette indsats fra starten, samtidig med
at kommunens ressourcer anvendes målrettet og effektivt.
Teamet skal desuden understøtte en løbende gennemgang af eksisterende sager, særligt inden for §§
85 og 107, for at sikre fokus på progression, udvikling og sammenhæng mellem borgerens behov og
den bevilgede indsats. Dette styrker både borgernes muligheder for udvikling og kommunens
retssikkerhedsmæssige og økonomiske ansvarlighed.

Der vil blive fulgt op på indsatsen og effekten heraf i forbindelse med de månedlige budgetopfølgninger.
Motiverende indsats målrettet unge i midlertidige botilbud: -1.600.000 kr.
Der ændres på sagsfordelingen i myndighedsafdelingen for derigennem at etablere et øget fokus på
borgere i midlertidige botilbud med henblik på at understøtte deres udvikling mod en mere selvstændig
tilværelse i egen bolig. En målrettet og motiverende indsats skal sikre, at borgernes ressourcer og
udviklingspotentiale understøttes, så flere kan opnå en mindre indgribende boform med den
nødvendige støtte.
Indsatsen vil blandt andet omfatte tættere opfølgning på udviklingsmål, dialog om fremtidige
boligmuligheder samt styrkelse af de færdigheder, der er nødvendige for at kunne mestre en hverdag i
egen bolig. Samtidig skal der sikres en tryg overgang med den nødvendige støtte, så borgeren fortsat
oplever stabilitet og mulighed for udvikling.
Der vil blive fulgt op på indsatsen og effekten i forbindelse med de månedlige budgetopfølgninger.

Budget 2027 - Tværgående besparelser
Beløb i 1.000 kr.

- = indtægter/overskud + = merudgift

Klogere indkøb

Administrativ udnyttelse af AI

Nedbringelse af sygefravær

Økonomiudvalget
Administrativ organisation
Generel besparelse på administration
Tværgående aktiviteter

Generel besparelse på administrationen: -1,528.000 kr.
KL og regeringen har indgået aftale om kommunernes økonomi for 2027. Aftalen indebærer, som de
seneste tre år, en egenfinansiering på 257 mio. kr. til løft af servicerammen. Jammerbugt Kommunes
andel udgør 1,6 mio. kr. Besparelsen udmøntes på tværs af de administrative områder i
forvaltningerne. På Job- og Socialudvalgets område medfører dette en besparelse på 230.000 kr.
Klogere indkøb: -500.00 kr.
Der er igangsat et tværgående arbejde med at øge brugen af e-handel og indkøbsaftaler for derved at
opnå en besparelse. Der sættes øget ledelsesmæssigt fokus på brugen af e-handelssystemet samt
indkøbsaftaler ligesom der sættes måltal på udvalgte varekategorier som der følges op på løbende.
Besparelsen forventes at kunne hentes på tværs af forvaltningerne hvorfor udmøntningen er
tværgående. Job- og Socialudvalgets områdets andel af besparelsen er på 73.000 kr.
Administrativ udnyttelse af AI: -500.000 kr.
Der arbejdes tværgående med AI i administrationen og det forventes, at der kan findes et
besparelsespotentiale ved implementering af nye AI-værktøjer. I 2027 omsættes den tværgående AI-

strategi til en systematisk og værdiskabende anvendelse af AI således at flest mulige ressourcer sikres
til kerneopgaverne. Besparelsen udmøntes på den administrative organisation på konto 6.
Nedbringelse af sygefravær: -750.000 kr.
Arbejdet omkring nedbringelse af sygefravær styrkes med henblik på at skabe øget trivsel, stabilitet og
kvalitet - og samtidig nedbringe de indirekte udgifter. Dermed skabes en reel gevinst for både borgere,
medarbejdere, ledere og økonomien. Gevinsten forventes at kunne ses på tværs af organisationen
hvor besparelsen udmøntes. På Job- og Socialudvalgets område medfører dette en besparelse på

Tidsplan
Job- og Socialudvalget 4. november 2026.

Retsgrundlag
Den kommunale styrelseslov

Høring/borger- og brugerinddragelse
I den vedtagne budgetproces har der været stor fokus på inddragelse af MED-organisationen samt
høring af relevante eksterne parter. Som det fremgår af budgetprocessen, har MED-udvalgene bidraget
med kvalificering af omstillingsforslagene.
MED-udvalgene har drøftet udmøntning af budget 2026. Deres bidrag er inddraget i arbejdet med
udmøntningen. Der har desuden været afholdt orienteringsmøde vedr. det endelige vedtagne budget.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller at Job- og Socialudvalget
godkender,
at Budget 2027 udmøntes som indstilles i ovenstående fremstilling