Godkendelse af udmøntning budget 2027

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. oktober 2026 budgettet for 2027-2030. Fagudvalgene skal på
udvalgsmøderne i november udmønte budgettet. Udmøntningen kan kræve, at det enkelte fagudvalg
skal igangsætte initiativer for at kunne sikre budgetoverholdelse i 2027 inden for de tildelte økonomiske
rammer.
På Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets områder er en række tekniske korrektioner godkendt og
indarbejdet i budgettet, ligesom der er indarbejdet budgetændringer på baggrund af politiske
prioriteringer.
Der er udarbejdet et overblik over alle budgetændringer på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets
område til budget 2027 samt udtræk af budgetbemærkninger fordelt på fagudvalgenes området. Det
fulde overblik findes i vedhæftet bilag. En del af forslagene vurderes straksudmøntet og kræver ikke
yderligere statusopdatering i løbet af 2027 - disse forslag er markeret grønne i bilaget.
På udvalgsmødet behandles de initiativer og ændringer som:
Kræver politisk handling (drøftelse eller beslutning)
Påvirker medarbejdere eller borgere mærkbart
Kræver godkendelse af videre proces
På Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område vurderes alle ændringer straksudmøntet.

Budget 2027 - Tværgående besparelser
Beløb i 1.000 kr.

- = indtægter/overskud + = merudgift

Klogere indkøb

Administrativ udnyttelse af AI

Nedbringelse af sygefravær

Økonomiudvalget
Administrativ organisation
Generel besparelse på administration
Tværgående aktiviteter

Generel besparelse på administrationen: -1,528.000 kr.

KL og regeringen har indgået aftale om kommunernes økonomi for 2027. Aftalen indebærer, som de
seneste tre år, en egenfinansiering på 257 mio. kr. til løft af servicerammen. Jammerbugt Kommunes
andel udgør 1,6 mio. kr. Besparelsen udmøntes på tværs af de administrative områder i
forvaltningerne. På Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område medfører dette en besparelse på
Klogere indkøb: -500.00 kr.
Der er igangsat et tværgående arbejde med at øge brugen af e-handel og indkøbsaftaler for derved at
opnå en besparelse. Der sættes øget ledelsesmæssigt fokus på brugen af e-handelssystemet samt
indkøbsaftaler ligesom der sættes måltal på udvalgte varekategorier som der følges op på løbende.
Besparelsen forventes at kunne hentes på tværs af forvaltningerne hvorfor udmøntningen er
tværgående. Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets områdets har ikke andel i besparelsen.
Administrativ udnyttelse af AI: -500.000 kr.
Der arbejdes tværgående med AI i administrationen og det forventes, at der kan findes et
besparelsespotentiale ved implementering af nye AI-værktøjer. I 2027 omsættes den tværgående AIstrategi til en systematisk og værdiskabende anvendelse af AI således at flest mulige ressourcer sikres
til kerneopgaverne. Besparelsen udmøntes på den administrative organisation på konto 6.
Nedbringelse af sygefravær: -750.000 kr.
Arbejdet omkring nedbringelse af sygefravær styrkes med henblik på at skabe øget trivsel, stabilitet og
kvalitet - og samtidig nedbringe de indirekte udgifter. Dermed skabes en reel gevinst for både borgere,
medarbejdere, ledere og økonomien. Gevinsten forventes at kunne ses på tværs af organisationen
hvor besparelsen udmøntes. På Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område medfører dette en
besparelse på 10.000 kr.

Tidsplan
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget 2. november 2026.

Retsgrundlag
Den kommunale styrelseslov

Høring/borger- og brugerinddragelse
I den vedtagne budgetproces har der været stor fokus på inddragelse af MED-organisationen samt
høring af relevante eksterne parter. Som det fremgår af budgetprocessen, har MED-udvalgene bidraget
med kvalificering af omstillingsforslagene.
MED-udvalgene har drøftet udmøntning af budget 2026. Deres bidrag er inddraget i arbejdet med
udmøntningen. Der har desuden været afholdt orienteringsmøde vedr. det endeligt vedtagne budget.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget
godkender, at Budget 2027 udmøntes som indstilles i ovenstående fremstilling