Orientering om samlet budgetopfølgning pr. 31. august 2026 - Samlet for alle udvalg

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund
Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. august 2026.
Drift: Mindreforbrug på 69,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Ved seneste budgetopfølgning var et forventet
mindreforbrug på 60,1 mio. kr.
Servicerammen (korrigeret sigtepunkt): Mindreforbrug på 12,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede sigtepunkt for
servicerammen. Ved seneste budgetopfølgning var et forventet mindreforbrug på 11,5 mio. kr.
Bruttoanlægsudgifter: Forbrug og oprindeligt budget forventes at være i balance. Uændret i forhold til seneste
budgetopfølgning.

Indstillinger
Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling
Direktionen, Økonomiudvalget.

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes økonomitjek.
For yderligere uddybning omkring de enkelte udvalgs mer- og mindreforbrug henvises der til de 5 årlige
budgetopfølgninger, som fremlægges på fagudvalgsmøderne.
De fem årlige budgetopfølgninger er pr. 31.03, pr. 31.05, pr. 31.07, pr. 30.09 og pr. 30.11, som fremlægges til
udvalgene i hhv. maj, august, september og november i 2026 samt i januar 2027.
Serviceudgifter
I aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2026 er der afsat en ramme til
kommunernes samlede udgifter til service. For at Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, skal
Kalundborg Kommune overholde det korrigerede sigtepunkt for servicerammen på 2.874,5 mio. kr. I forhold til det
korrigerede sigtepunkt for servicerammen forventes et mindreforbrug på 12,7 mio. kr.
Anlægsudgifter

De forventede bruttoanlægsudgifter udgør 170,0 mio. kr.
Det oprindelige budget til bruttoanlægsudgifter udgør 170,0 mio. kr.
Opfølgning på nøgletal pr. 31/8-2026, se bilag
Serviceudgifter (korrigerede sigtepunkt): Mindreforbrug pr. 31.08.26 på 12,7 mio. kr. i forhold til det
korrigerede sigtepunkt for servicerammen.
Anlægsforbrug: De forventede bruttoanlægsudgifter for 2026 er 170,0 mio. kr.
Likviditet: Likviditeten pr. 31.08.26 er 9.614 kr. pr. indbygger. Sidste år var likviditeten 7.914 kr. pr. indbygger
Indbyggertal: Indbyggertallet pr. 01.09.26 er 47.786. Der kan komme små justeringer til tallet efterfølgende,
primært på grund af efterregistreringer af flytninger. Det præcise tal kan følges på Kalundborg.dk
Sygefravær: Sygefraværet i august 2026 er 4,7%. I august 2025 var den 5,4%.

Økonomiske konsekvenser
Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb
05/10/2026 Direktionen
Anbefales.

Beslutning

Taget til efterretning.