Anlægsregnskab for renovering af Møllebakketrappen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund
Kommunalbestyrelsen har den 27. maj 2025 besluttet at igangsætte anlægsprojektet Renovering af
Møllebakketrappen finansieret af fondsmidler samt omprioriterede driftsmidler fra puljerne til asfalt og belægninger,
gadelys og vejafvanding.
Anlægget er afsluttet i 2026, og der aflægges anlægsregnskab herfor.
Ifølge kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ skal anlægsregnskaber for anlæg på over 2 mio. kr. aflægges
særskilt.
Indstillinger
Direktøren indstiller, at:

1. Anlægsregnskabet for renovering af Møllebakketrappen og Møllebakken godkendes.
2. Merforbruget finansieres af kassebeholdningen i forbindelse med årsregnskabet for 2026.
Behandling
Teknik-, Natur- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Renovering af Møllebakketrappen er afsluttet, og der fremlægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

Yderligere specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.
Renovering af Møllebakketrappen blev udført i samarbejde mellem Kalundborg Kommune og
Kalundborg Forskønnelsesforening, der hver har modtaget 1 mio. kr. til projektet fra Bent O.
Jørgensens Fond. Af bevillingen på 2 mio. kr. afholdes der fondsmoms på 17,5 %.
Trappen er blevet totalrenoveret, inklusive gelænder, belægninger, belysning, beplantning og
inventar. Desuden er der lavet udbedringer af afløb, bærelag og dræning. Den samlede
anlægsudgift til projektet er 2,1 mio. kr.
Ifølge tidligere beslutning fra maj 2025 er 500.000 kr. afholdt af kontoen til asfalt og
belægninger, 150.000 kr. af gadelys og 120.000 kr. af kontoen til vejafvanding. Der er et

merforbrug i projektet på -474.347 kr., som primært skyldes større omkostninger end forventet
til rydning af gelænderfundamenter samt dræning og fundering under terræn.
Der blev i 2026 tilført 6.000 kr. i afledt drift vedrørende Møllebakketrappen. Der er tilført
yderligere 17.300 kr. i afledt drift fra 2027. Stigningen i afledt drift skyldes, at antallet af lamper
er fordoblet, og at der er tilført afvandingsanlæg, vandingsanlæg, mere beplantning og
inventar.
Økonomiske konsekvenser
Anlægsregnskabet viser et merforbrug på -474.347 kr., som foreslås finansieret af kassebeholdningen i forbindelse
med regnskabsaflæggelsen for 2026.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.