Orientering om budgetopfølgning pr. 30. september 2026 - Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund
Økonomistaben forelægger budgetopfølgning pr. 30. september 2026. Forudsætningerne for opfølgningen bygger
på de indmeldinger, som partnerskabsholderne har givet til deres forventet regnskab 2026.
Det samlede resultat for udvalgets område viser et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det
korrigerede budget. Uændret i forhold til seneste budgetopfølgning.

Indstillinger
Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling
Kultur- og Fritidsudvalget.

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes økonomitjek.
Tabel 1: Forventet afvigelse til det korrigerede budget på drift, anlæg og servicerammen på hele Kultur- og
Fritidsudvalgets område.

Ovenstående tabel viser at der på udvalgets område forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det
korrigerede budget. Uændret i forhold til seneste budgetopfølgning.
Afvigelsen på servicerammen udgør et forventet merforbrug på -1,4 mio. kr. Ved seneste budgetopfølgning var et
forventet merforbrug på -1,2 mio. kr.
På anlægssiden forventes der budgetoverholdelse.
Serviceudgifter
I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2026 er der sat en ramme for kommunernes
samlede udgifter til service. Måltallet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det oprindeligt
vedtagne budget til service.
I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter forventes et merforbrug på -1,4 mio. kr. på Kultur og

Fritidsudvalgets område. Ved seneste budgetopfølgning var et forventet merforbrug på -1,2 mio. kr.
Væsentligste afvigelser på Kultur- og Fritidsudvalgets område der forklarer merforbruget på -1,4 mio. kr.:
Forøgelse af korrigeret budget med 1,3 mio. kr. som vedrører overførsler fra 2025 til 2026.

Økonomiske konsekvenser
Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.