Orientering om regnskab 2025 folkeoplysningsområdet

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsområdet viser et samlet overskud på 200.000 kr. I vedlagte bilag fremgår en
oversigt over regnskab 2025.
Mindreforbruget kommer primært fra områderne hædringsarrangement, lokaletilskud,
supplerende driftstilskud og den folkeoplysende voksenundervisning, se specifikation under
økonomiske konsekvenser.

Økonomiske konsekvenser/finansiering
Overskud udgør samlet for folkeoplysningsområdet 200.000 kr. i 2025.
Overskuddet fordeler sig primært på kontoen til hædringsarrangement, lokaletilskud og den
folkeoplysende voksenundervisning.
Hædringsarrangment
Det samlede overskud på udgifter til hædringsarrangement udgør 23.000 kr. Udgifternes
størrelse varierer afhængig af antallet af mesterskabsvindere.
Lokaletilskud
Det samlede overskud på lokaletilskud udgør 118.000 kr. Udgifterne afhænger af
foreningernes behov for tilskud til lokaler.
Supplerende driftstilskud
Overskud udgør 17.000 kr. Udgifterne varierer afhængig af foreningernes tilskudsbehov på
baggrund af de fremsendte ansøgninger.
Tilskud til aftenskoler
Tilskud til voksenundervisning viser et samlet overskud på 37.000 kr., som fordeler sig på
tilskud til aftenskoler og betaling til andre offentlige myndigheder (mellemkommunal betaling)
Indtægt fra andre kommuner for borgeres deltagelse i aftenskoleundervisning, har været
højere end budgetteret.
Overførsel fra 2025 til 2026
Ifølge de vedtagne principper for økonomistyring i Kerteminde Kommune overføres et
mindreforbrug op til 1% af det afsatte budget svarende til 41.000 kr. (1% af budget 2025).
Byrådet forventes at behandle overførsler i marts-april 2026.
Et eventuelt overført overskud, placeres på kontoen til supplerende driftstilskud, da det afsatte
budget, ikke forventes at kunne dække tilskudsbehovet for 2026.

Lovgrundlag
Folkeoplysningslov

Høring
Punktet kræver ingen høring

Politikker og strategier
Ikke relevant

Punktet afgøres i
Folkeoplysningsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at
Folkeoplysningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Aktuel beslutning på Folkeoplysningsudvalget 2026-2029 10-03-2026
Orientering givet.