Internt lån til IT-system til parkering

Indstilling

om,

• at der optages internt lån på 0,7 mio. kr. i 2026 og at henvise finansiering på 5,3 mio. kr. i 2027 og 2,0 mio. kr. i 2028 til forhandlingerne om Budget 2027 med henblik på at nedskrive lånebehovet.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets budgetramme.

Det forudsættes endvidere, at anlægsudgifter som følge af sagen afholdes inden for Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets samlede anlægsmåltal.

(Klima-, Miljø- og Teknikudvalget)

Problemstilling

Borgerrepræsentationen
skal tage stilling til optagelse af et internt lån til
Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen til et IT-system til parkering. Klima-,
Miljø- og Teknikudvalget blev den 24. februar 2026 orienteret om, at der er et
finansieringsbehov i 2027 til et IT-system, hvor borgere og erhvervskunder
bl.a. kan ansøger om parkeringslicenser samt se og klage over
parkeringsafgifter.

Udfordringenhar
midlertidig karakter, ogdet er ikke muligt at
laveopsparinger mellem budgetår. Da udfordringen ikke kan håndteres inden for
den økonomiske rammeeller gennem opsparing, er
løsningen derfor at optage et internt lån.

Det er enforudsætning for Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningens
foreslåede løsning i budgetbidraget, at denne indstilling godkendes.

Løsning

Klima-,
Miljø- og Teknikforvaltningen ønsker at løse en udfordring på parkeringsområdet
med et IT-system til bl.a. ansøgninger om parkeringslicenser med et internt lån
i 2026, 2027 og 2028.

IT-system
til parkering: borgervendt parkeringsportal

Forvaltningens
borgervendte parkeringsportal skal udskiftes medio 2027, fordi den nuværende
aftale udløber og ikke kan forlænges yderligere. Portalen har til formål at
tilbyde kommunens borgere og erhvervskunder mulighed for at ansøge om
parkeringslicenser og relaterede produkter samt give mulighed for at se, betale
og klage over parkeringsafgifter. Løsningen bruges også til at behandle
ansøgninger om parkeringslicenser. Den nuværende løsning blev idriftsat den 1.
september 2021.

Det er en
kompleks it-løsning med en række integrationer til både fagsystemer og en række
administrative systemer og registre.

Klima-,
Miljø- og Teknikforvaltningen vurderer, at finansieringen ikke kan findes inden
for den nuværende økonomiske ramme uden at have mærkbare konsekvenser for
forvaltningens drift. Håndtering af midlertidige udfordringer med et internt
lån er også anvendt i andre forvaltninger, lige som det nuværende
sagsbehandlingssystem til håndtering af parkeringsafgifter også blev
finansieret med et internt lån.

Politisk handlerum

Det kan
besluttes, at

• Finansieringen
i 2027 og frem kan henvises til forhandlingerne om Budgettet med henblik
på at nedskrive lånebehovet.

Økonomi

Den
økonomiske udfordring er på 8,0 mio. kr., fordelt med 0,7 mio. kr. i 2026, 5,3
mio. kr. i 2027 og 2,0 mio. kr. i 2028.

Hvis de
interne lån på samlet 8,0 mio. kr. til håndtering af anskaffelse af IT-system
til parkering godkendes af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, vil lånet
blive optaget i kommunekassen i 2026, 2027 og 2028 og tilbagebetalt over seks
år. Afdraget af lånet budgetlægges med udvalgets budgetbidrag til Budget 2027
som behandles på samme udvalgsmøde. Udgifterne bliver afholdt inden for Klima-,
Miljø- og Teknikudvalgets anlægsmåltal.

Den
interne rente er fastsat af Økonomiudvalget til3,4 % i 2026. I låneperioden
forrentes lånenemed den interne rentesats for det år,
hvor låneneer optaget.

De
bevillingsmæssige konsekvenser i forbindelse med optagelse af det interne lån
fremgår af tabel1.

Tabel
1. Bevillingsmæssige konsekvenser (beløb i 1.000 kr. og 2026 p/l)

Udvalg

Bevilling
(nr. og navn)

Indtægt
(I)/
Udgift (U)

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Varig?
ja/nej

KTU

2000
– Ordinær anlæg

U

700

Nej

KTU

2000
– Ordinær anlæg

U

5.300

Nej

KTU

2000
– Ordinær anlæg

U

2.000

Nej

KTU

1000
– Ordinær drift

U

-127

-127

-127

-127

-127

-127

Nej

KTU

1000
– Ordinær drift

U

-959

-959

-959

-959

-959

-959

Nej

KTU

1000
– Ordinær drift

U

-362

-362

-362

-362

-362

-362

Nej

ØU

Finansposter

U

-700

127

127

127

127

127

127

Nej

ØU

Finansposter

U

-5.300

959

959

959

959

959

959

Nej

ØU

Finansposter

U

-2.000

362

362

362

362

362

362

Nej

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

Tabel
2. Frigivelse af midler

Udvalg

Aktivitet/
projekt

Bevilling
(nr. og navn)

Beløb
i 1.000 kr.
(2026 p/l)
I årene 2026-2028

KTU

Anskaffelse af nyt IT-system
til parkering

2000 – Ordinær anlæg

8.000

I
alt

-

-

8.000

Videre proces

Når
Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil Klima-, Miljø- og
Teknikforvaltningen igangsætte processen med et nyt IT-system til parkering.

Oversigt over politisk behandling

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen indstiller, at Klima-, Miljø- og Teknikudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

• at der optages interne lån på hhv. 0,7 mio. kr. i 2026, 5,3 mio. kr. i 2027 og 2,0 mio. kr. i 2028 til anskaffelse af nyt IT-system til parkering, og at der frigives en anlægsbevilling på 8,0 mio. kr. på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets bevilling ordinær anlæg.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets beslutning i mødet den 27. april 2026

Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag som erstatning af 1. at-punkt:

”at der optages internt lån på 0,7 mio. kr. i 2026 og at henvise finansiering på 5,3 mio. kr. i 2027 og 2,0 mio. kr. i 2028 til forhandlingerne om Budget 2027 med henblik på at nedskrive lånebehovet.”

Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.

Den således ændrede indstilling blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets budgetramme.

Økonomiudvalget forudsætter, at anlægsudgifter som følge af sagen afholdes inden for Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets samlede anlægsmåltal.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 12. maj 2026

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Bilag

• Bilag 1 - Overblik over politisk behandling