Internt lån til nyt sagsbehandlingssystem til byggesager

Indstilling

om,

• at der optages internt lån på 5,6 mio. kr. i 2026 og at finansiering på 8,7 mio. kr. i 2027 henvises til forhandlingerne om Budget 2027 med henblik på at nedskrive lånebehovet.

Det forudsættes, at anlægsudgifter som følge af sagen afholdes inden for Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets samlede anlægsmåltal.

Det forudsættes endvidere, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets budgetramme.

(Klima-, Miljø- og Teknikudvalget)

Problemstilling

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til optagelse af et internt lån
til at håndtere udfordring på byggesagsområdet vedr. nyt sagsbehandlingssystem
til håndtering af byggesager. Daværende Teknik- og Miljøudvalg blev den 7.
april 2025 orienteret om, at forvaltningen havde ønske om at opsige aftalen på
KMD Nova Byggesag før tid, samt stille krav om økonomisk kompensation på
baggrund af misligholdelse af kontrakten (bilag 2). Udfordringerne med systemet
er kritiske for Københavns Kommune, da de på sigt kan påvirke overholdelse af
de nationale servicemål og den positive udvikling på byggesagsområdet.
Udfordringen har midlertidig karakter, og det er ikke muligt at lave
opsparinger mellem budgetår. Da udfordringen ikke kan håndteres inden for
eksisterende bevillingsramme eller gennem opsparing, er løsningen derfor at
optage et internt lån.

Det er en
forudsætning for Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningens foreslåede løsning i
budgetbidraget, at denne indstilling godkendes.

Løsning

I april
2024 indgik Teknik- og Miljøforvaltningen en aftale med KMD om KMD Nova
Byggesag, et fagsystem til byggesagsbehandling, der skulle erstatte KMD
Structura. Indtil da havde Structura være en driftssikker løsning i flere år,
men et skifte var nødvendigt, da systemet skulle udfases ultimo 2024.
Forventningen var, at KMD Nova, der på daværende tidspunkt blev anvendt af ca.
en fjerdedel af landets kommuner, ville kunne anvendes i flere år efter
implementering. Desværre har ibrugtagning og drift været ramt af fejl, dårlig
performance, mangler i de aftalte leverancer og forvaltningen har oplevet
betydelig nedetid på løsningen. Undervejs har der været løbende dialog med KMD,
men samarbejdet har været præget af driftsproblemer og mangelfulde leverancer,
og der opleves fortsat langsom performance og mange fejl på løsningen i
dagligdagen.

Kontrakten
med KMD er en standard SKI-rammeaftale, der rummer en begrænset mulighed for at
kræve bod og omkostninger til advokater m.v. vurderes at overstige den mulige
erstatning. På den baggrund har forvaltningen valgt at fokusere på at sikre en
acceptabel drift af KMD Nova Byggesag, samtidig med anskaffelsen af en ny
løsning med bedre performance og mere robuste kontraktvilkår forberedes.

Sagsbehandlingstiderne
for byggesager har gennem en årrække været for lange bl.a. pga. en ophobet
sagspukkel af sager med servicemål, som pba. en målrettet indsats over de
seneste år nu er nedbragt. Dette har resulteret i, at servicemålene i
Københavns Kommune blev overholdt i fire ud af de fem sagskategorier i 2025.
Udfordringerne med KMD Nova Byggesag, og den deraf følgende nedsatte
produktivitet i byggesagsbehandlingen, kan påvirke den positive udvikling på
byggesagsområdet.

Klima-,
Miljø- og Teknikforvaltningen ønsker at håndtere udfordring på byggesagsområdet
vedr. nyt sagsbehandlingssystem byggesager med et internt lån i både 2026 og
2027. Dette er nødvendigt, da budgettet for 2026 er lagt, og der er derfor ikke
bevilling til at igangsætte initiativet i 2026. Finansieringsbehovet er på 5,6
mio. kr. i 2026 og 8,7 i 2027.

Politisk handlerum

Udvalget
kan beslutte, at

• Henvise
finansieringen i 2027 til forhandlingerne om Budget 2027 med henblik på at
nedskrive lånebehovet.

Hvis
indstillingen ikke bliver godkendt, vil forvaltningen fortsætte med at anvende
KMD Nova Byggesag til håndtering af byggesager, hvilket vil kompromittere den
stabile drift af byggesagsbehandlingen.

Økonomi

Afdragene
på de interne lån indstilles til håndtering med udvalgets råderum i
indstillingen om 2. behandling af budgetbidraget, der behandles på samme møde
som denne sag. Udgifterne bliver afholdt inden for Klima-, Miljø- og
Teknikudvalgets anlægsmåltal.

Den
interne rente er fastsat af Økonomiudvalget til 3,4 % i 2026. I låneperioden
forrentes lånene med den interne rentesats for det år, hvor lånene er optaget.

De
bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af tabel 1.

Tabel
1. Bevillingsmæssige konsekvenser (beløb i 1.000 kr. og 2026 p/l)

Udvalg

Bevilling
(nr. og navn)

Indtægt (I)/
Udgift (U)

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Varig?
ja/nej

KTU

2000 – Ordinær anlæg

U

5.607

Nej

KTU

2000 – Ordinær anlæg

U

8.737

Nej

KTU

1000 – Ordinær drift

U

-1.014

-1.014

-1.014

-1.014

-1.014

-1.014

Nej

KTU

1000 – Ordinær drift

U

-1.581

-1.581

-1.581

-1.581

-1.581

-1.581

Nej

ØU

Finansposter

U

-5.607

1.014

1.014

1.014

1.014

1.014

1.014

Nej

ØU

Finansposter

U

-8.737

1.581

1.581

1.581

1.581

1.581

1.581

Nej

I alt

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

-

Tabel 2. Frigivelse af midler

Udvalg

Aktivitet/
projekt

Bevilling
(nr. og navn)

Beløb i 1.000 kr.
(2026 p/l)
I årene 2026-2027

KTU

Anskaffelse
af nyt byggesagsbehandlingssystem

2000
– Ordinær anlæg

14.344

I alt

-

-

14.344

Videre proces

Når
Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil Klima-, Miljø- og
Teknikforvaltningen igangsætte anskaffelsesprocessen for nyt
sagsbehandlingssystem til håndtering af byggesager.

Oversigt over politisk behandling

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen indstiller, at Klima-, Miljø- og Teknikudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

• at der optages interne lån på hhv. 5,6 mio. kr. i 2026 og 8,7 mio. kr. i 2027 til anskaffelse af nyt byggesagsbehandlingssystem, og at der frigives en anlægsbevilling på 14,3 mio. kr. på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets bevilling ordinær anlæg.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets beslutning i mødet den 27. april 2026

Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag som erstatning af 1. at-punkt:

”at der optages internt lån på 5,6 mio. kr. i 2026 og at finansiering på 8,7 mio. kr. i 2027 henvises til forhandlingerne om Budget 2027 med henblik på at nedskrive lånebehovet.”

Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.

Den således ændrede indstilling blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at anlægsudgifter som følge af sagen afholdes inden for Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets samlede anlægsmåltal.

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets budgetramme.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 12. maj 2026

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Bilag

• Bilag 1 - Overblik over politisk behandling
• Bilag 2 - Orientering om status på KMD Nova Byggesag TMU 07.04.2025