Ændret fysisk helhedsplan, VIBO, afd. 104., Grønnevang, Vanløse

Indstilling

om,

• at Klima- Miljø- og Teknikudvalget bemyndiges til at stille kommunal garanti til renovering af afdeling Grønnevang på op til 100 % for realkreditlån på 55,5 mio kr. under forudsætning af, at de endelige lån ikke afviger væsentligt i forhold til det oplyste, jf. bilag 3,

• at Klima- Miljø- og Teknikudvalget bemyndiges til at godkende det endelige projekt og anskaffelsessum under forudsætning af, at der ikke er væsentlige afvigelser i forhold til det oplyste, jf. bilag 2 og 3.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets budgetramme.

(Klima-, Miljø- og Teknikudvalget)

Problemstilling

Borgerrepræsentationen
har d. 10. december 2020 godkendt en budgetramme for projektet på 29,0 mio.
kr., under den forudsætning af, at der ikke var væsentlige ændringer i forhold
til det oplyste. Sagen genindstilles grundet stærkt forøgede udgifter til byggearbejder
i den mellemliggende periode samt yderligere udgifter til facaderenovering. Det
samlede projekt er steget til 56,0 mio. kr., og projektets økonomi er derfor
uden for det mandat, som Borgerrepræsentationen har givet d. 10. december 2020,
og der er behov for en godkendelse af den forhøjede garanti.

Løsning

Teknik-
og Miljøforvaltningen har d. 16. december 2020 meddelt skema A til VIBO med en
anskaffelsessum på 29,0 mio. kr. Byggeomkostninger er steget væsentligt i
perioden fra 2020 til 2026, og facaderenoveringen vil blive væsentlig dyrere
end forudsat. Størstedelen af arbejderne støttes af Landsbyggefonden. De
medfølgende merudgifter betyder, at anskaffelsessummen stiger med 27 mio. kr.
til i alt 56 mio. Landsbyggefonden har godkendt overskridelsen på de støttede
arbejder under forudsætning af Københavns Kommunes godkendelse.

Husleje

Afdelingen
har en husleje på 871 kr. pr. m2 pr. år eksklusive forbrug. Det
tidligere projekt som Borgerrepræsentationen godkendte, havde en forventet
lejeforhøjelse på 110 kr. pr. m2 pr. år. Der vil i forhold til det
allerede godkendte ikke ske en yderligere stigning i huslejen, som derfor vil
forblive på 981 kr. pr. m2.

Tabel
1 Huslejeberegning pr. boligtype

Husleje pr. m2

Månedlig husleje*

Nuværende leje kr. / m² / år

Fremtidig leje kr. / m² / år

Stigning i kr. kr. / m² / år

Nuværende leje kr./md. i gns.

Fremtidig leje kr./md. i gns.

3-værelses lejlighed (76m2)

871

981

110
kr. pr. m2

5.516

6.213

3/4-værelses lejlighed (94,30
m2)

871

981

110
kr. pr. m2

6.844

7.709

*Den
månedlige husleje er eksklusive forbrug og i 2026-niveau.

Politisk
handlerum

Hvis
indstillingen ikke godkendes, vil dette medføre, at afdelingen ikke bliver
renoveret med støtte fra Landsbyggefonden. Det må forventes, at mange af
arbejderne alligevel skal gennemføres indenfor en kortere årrække.
Huslejestigningen vil blive højere for disse arbejder, da afdelingen ikke vil
modtage støtte fra Landsbyggefonden.

Økonomi

Omkostningsstigningen
i projektet indebærer, at kommunen skal godkende at stille en kommunal garanti
for op til 100 % for realkreditlån på 55,5 mio. kr. Det bemærkes, at kommunen
har godkendt en kapitaltilførsel (lån) på 0,1 mio. ved den tidligere godkendelse
af 16. december 2020, der udgør Københavns Kommunes 1/5 del. Kapitaltilførslen
er på 0,5 mio. kr.

Kommunens
garantistillelse er en forudsætning for, at Landsbyggefonden vil yde støtte i
form af regaranti og ydelsesstøtte til renoveringen, jf. almenboliglovens
regler herom. Størrelsen på garantien afklares med boligorganisationen og
långiver inden for den afsatte ramme i forbindelse med byggeregnskabet.
Landsbyggefonden regaranterer for 50 % af kommunens garanti for et støttet lån
på i alt ca. 32,1 mio. kr. Det betyder, at kommunens samlede nettogaranti
maksimalt vil udgøre 16,05 mio. kr. kr. for dette lån. Et resterende lån på
23,4 mio. kr. (55,5 mio. – 32,1 mio.) ydes med kommunal garanti uden regaranti.

Garantien
medfører ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser for Klima-, Miljø- og
Teknikudvalget. Garantien kommer kun til udbetaling, hvis boligafdelingen ikke
selv kan betale ydelserne på lånene. Forvaltningen har ikke på nuværende
tidspunkt indikationer på, at garantien vil komme til udbetaling.

Det
samlede kommunale garantibidrag til renoveringsprojektet er således kommunal
garanti på op til 100 % for realkreditlån på samlet 39,45 mio. kr. Kommunens
økonomiske medvirken til projektet er nærmere beskrevet i bilag 3.

Videre proces

Når
Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil Klima, Miljø- og
Teknikforvaltningen meddele tilsagn (skema B). De første byggearbejder
forventes at kunne påbegyndes medio 2026.

Der vil
senere blive forelagt indstilling til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget om de
endelige kommunale garantier for lån til arbejderne.

Oversigt over politisk behandling

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen indstiller, at Klima-, Miljø- og Teknikudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

• at Klima- Miljø- og Teknikudvalget bemyndiges til at stille kommunal garanti til renovering af afdeling Grønnevang på op til 100 % for realkreditlån på 55,5 mio kr. under forudsætning af, at de endelige lån ikke afviger væsentligt i forhold til det oplyste, jf. bilag 3.

• at Klima- Miljø- og Teknikudvalget bemyndiges til at godkende det endelige projekt og anskaffelsessum under forudsætning af, at der ikke er væsentlige afvigelser i forhold til det oplyste, jf. bilag 2 og 3.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets beslutning den 27. april 2026

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets budgetramme.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 12. maj 2026

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Bilag

• Bilag 1 - Overblik over politisk behandling
• Bilag 2 - Renovering af almene boliger, Grønnevang
• Bilag 3 - Økonomi for VIBO