Forhøjelse af klimabevilling til skybrudsprojekt Bellahøjvej, Brønshøj-Husum

Indstilling

Klima-,
Miljø- og Teknikforvaltningen indstiller, at Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

• at
rådighedsbevillingen til skybrudsprojektet Bellahøjvej, HOFOR
(takstmidler) forhøjes med 5,5 mio. kr. Der skal på den baggrund gives en
udgiftsbevilling på 5,5 mio. kr. samt frigives en anlægsbevilling på 5,5
mio. kr. på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets bevilling Klima anlæg.
Rådighedsbevillingen på 5,5 mio. kr.mellemfinansieresvia
byggekredit, jf. økonomiafsnittet.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen
besluttede 21. september 2023 at igangsætte skybrudsprojektet i den årlige
projektpakke for skybrudsprojekter. Gennem projekteringen af projektet har det
vist sig, at projektet bliver dyrere at gennemføre end først antaget, hvorfor
en forhøjelse af klimabevillingen er nødvendig for projektets gennemførsel.
Baggrunden herfor er generelle prisstigninger på anlægsområdet, projektets
kompleksitet og mere omfattende anlægsarbejder end forventet.

Løsning

Bevillingsforhøjelsen
på skybrudsprojektet kommer af de generelle prisudvikling på anlægsområdet
forårsaget af især stigende materialepriser. Projektet blev igangsat, før
prisudviklingen satte ind. Desuden er der opstået behov for projektændringer
undervejs pga. utilstrækkelig viden om de stedsspecifikke forhold, på det
tidlige tidspunkt i projektmodningen. Projektet har vist sig at være mere
komplekst end først antaget, herunder ledningskoordinering på Brønshøjvej, faskineløsninger der skal tilpasses tværgående ledninger og
regnvandskapacitetsoptimering.

Medfinansieringsprojektet
på Bellahøjvej er udbudt og udføres som en samlet entreprise med følgende
projekter; genopretningen af Sallingvej (BR 28.
november 2025) og Bellahøjvej (BR 4. december 2025), medfinansieringsprojektet
på Sallingvej (BR 9. oktober 2025), begrønning af
Bellahøjvej og Brønshøjvej (Budget 2025) (BR 3. oktober 2024) (A, B, F, I, O, V
og Ø), og sikker skolevej til Rødkilde Skole (BR 18. december 2025).

Projektet
er finansieret via HOFORs spildevandstakster, og
bevillingsforhøjelser vil derfor blive finansieret ved en takststigning for
borgerne. Bevillingsforhøjelsen påvirker således ikke kommunens økonomi eller
anlægsmåltallet. Det er dog et krav efter medfinansieringsreglerne, at overfladeprojektet
skal være omkostningseffektivt. Det vil sige, at det skal være billigere at
etablere end en underjordisk rør- eller bassinløsning, der kan håndtere samme
vandmængde. Projektet er stadig omkostningseffektivt ved den anførte
forhøjelser af rådighedsbevillingerne, da en traditionel løsning ville skulle
hæves tilsvarende i det nuværende marked.

Med
skattefinansierede projekter håndteres stigende udgifter normalt med
Overskuds-/underskudsmodellen (O/U modellen), men da skybrudsprojekter
finansieres via medfinansieringsreglerne, er det ikke muligt i disse projekter.

Projektet
har forventet anlægsstart fra august 2026.

Bellahøjvej
projektbeskrivelse

Formål
med projektet er at forsinke regnvand på strækningen Bellahøjvej og
Brønshøjvej. Ved skybrudshændelser opstår der oversvømmelser i de nærtliggende
boligområder. Der etableres en forsinkelsesvej på Bellahøjvej og Brønshøjvej
samt en mindre forsinkelsesplads på det grønne område mellem
Bellahøjvej/Borrebyvej/Slotsherrensvej i form af
vejbede, nedgravede kassetter og/eller terrænregulering, med droslet afløb til
fælleskloakken. Projektets udformning fremgår af bilag 3, som indgik i det
godkendte dispositionsforslag (BR 18. december 2025).

Synergi
med Salling-vejprojektet - skybrudssikring og genopretning og tidlig
entreprenørinddragelse

Bellahøjvejs-projektet
anlægges sammen med Sallingvejs-projektet for at
undgå uhensigtsmæssige gener for trafikken og for at mindske koordinering
mellem flere entreprenører, der arbejder i samme område. Grænsefladeprojektet
på Sallingvej gør anlæg af Bellahøjvejsprojektet
delvist mere komplekst, bl.a. som følge af grænsefladekoordinering og
håndtering af tung trafik. Anlægget på Sallingvej
kræver ensretning, og trafikken skal derfor ledes af Bellahøjvej.
Grænsefladekoordineringen har ikke økonomiske konsekvenser.

Både
Bellahøjvej og Sallingvej-projektet er omfattet af
overgangsordningen for skybrudsprojekter, hvilket indebærer krav om anlægsstart
inden 1. januar 2027. For at understøtte koordinering, udførelsesplanlægning og
overholdelse af den samlede tidsplan er projekterne udbudt samlet med tidlig
entreprenørinddragelse. Projekterne er udbudt på baggrund af det politiske
godkendte udvidede dispositionsforslag, hvor entreprenøren bidrager til
projekteringen af udførelsesprojektet i den nuværende fase. Udbudsformen
understøtter en mere robust tidsplan og tidligere afklaring af
udførelsesforhold og risici, men indebærer samtidig, at den endelige anlægssum
først kan fastlægges efter afsluttet projektering og endelig aftale med
entreprenøren.

Parkering og Træer

Indstillingen
har ikke indflydelse på parkering eller træer.

Politisk handlerum

Da der er
tale om bevillingsforhøjelser, vurderer forvaltningen ikke, at der er et
politisk handlerum.

Hvis
udvalget ikke godkender indstillingen, kan medfinansieringsprojektet ikke
realiseres, hvilket bl.a. vil få økonomiske konsekvenser, da allerede forbrugte
midler på medfinansieringsbevillingen skal dækkes af kommunens skattekroner.
Den resterende del af projektet vil blive fordyret, bl.a. fordi den del af
projektet skal omprojekteres, og fordi fællesudgifter
til fx byggeplads skal fordeles på de resterende delprojekter i den samlede
entreprise.

Der vil
ligeledes være tidsmæssige konsekvenser som følge af omprojektering
og konsekvenser for entreprenørtilbud, da entreprenør har budt ind på et
tilbud, der indeholder medfinansieringselementerne. Da mængder ændres, og
igangsættelse udsættes, brydes med de vilkår, som entreprenør har budt ind på.

Økonomi

På
Borgerrepræsentationens møde 21. september 2023 blev der afsat og frigivet 18,2
mio. kr. (2024 p/l) til skybrudssikring af Bellahøjvej. Der er derudover afsat
0,9 mio. kr. (2019 p/l) til foranalyse (BR 13. december 2018) og bevillingerne
er lagt sammen (BR 14. december 2023). Med denne indstilling skal der tages
stilling til forhøjelse og frigivelse af anlægsbevilling på 5,5 mio. kr.
(2026 p/l) på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets bevilling Klima anlæg, jf.
tabel 1 og tabel 2.

HOFOR
refunderer Københavns Kommunes anlægsudgift. Tilbagebetaling af anlægsudgiften
sker over 25 år og starter, når projektet er afsluttet. Fra projektstart til
projektafslutning mellemfinansierer Københavns Kommune anlægsudgiften via
byggekredit (BR 24. marts 2022). HOFOR får dækket udgiften via
spildevandstaksterne.

Tabel
1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt

Udvalg

Bevilling

(nr.
og navn)

Indtægt
(I) /
Udgift (U)

Beløb
i 1.000 kr.* (2026 p/l)

Varig?
ja/nej

2026

2027

2028

2029

I
alt

1.

KTU

2030 – Klima anlæg
(Bellahøjvej, skybrudssikring)

U

600

1.850

1.850

1.200

5.500

Nej

1.

ØU

2025 – Finansposter Kassen

U

-600

-1.850

-1.850

-1.200

-5.500

Nej

I
alt

-

-

-

0

0

0

0

0

-

* Øgede
udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med
negativt fortegn.

Tabel
2. Frigivelse af midler

Udvalg

Aktivitet/
projekt

Bevilling
(nr. og navn)

Indtægt
(I) / Udgift (U)

Beløb
i 1.000 kr. (2026 p/l)
I årene 2026-2029

KTU

Bellahøjvej, skybrudssikring

2030 Klima anlæg

U

5.500

Videre proces

Når
Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil Klima-, Miljø- og
Teknikforvaltningen endeligt afslutte forhandlingsforløb med entreprenør.

Beslutning

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Bilag

• Bilag 1 Overblik over politisk behandling
• Bilag 2 Oversigtskort
• Bilag 3 Dispositionsforslag