Overførselssagen 2025-2026 betydning for Økonomiudvalget

Indstilling

Økonomiforvaltningen
indstiller overfor Økonomiudvalget,

• at
udmøntningen af den politiske aftale om overførselssagen 2025-2026 tages
til efterretning.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen
vedtog den 30. april 2026 den politiske aftale om overførselssagen 2025-2026.
Med aftalen tildeles Økonomiforvaltningen en række service- og
anlægsbevillinger, mens Økonomiforvaltningen er involveret i otte
hensigtserklæringer.

Løsning

De
økonomiske konsekvenser gennemgås nedenfor opdelt efter følgende seks
kategorier 1) need to, 2)
rettidig omhu, 3) investerings-og innovationsforslag, 4) hensigtserklæringer og
5) øvrige.

Bilag
1 viser samtlige projekter, hvor Økonomiforvaltningen har fået en bevilling
eller bidrager til øvrige forvaltningers projekter.

Ad 1) Need
to

Økonomiforvaltningen
har fået bevillinger til et need
to projekt, hvor der i alt er afsat 14,6 mio. kr. på service i
2026, jf. tabel 1.

Tabel 1. Bevillinger på need to løftet af Økonomiforvaltningen

Mio. kr.

Anlæg 2026

Service 2026

Finansiering i alt

Initiativer ved udvikling af Bystævneparken

14,6

-

58,8

I alt

14,6

-

58,8

Derudover
har Økonomiforvaltningen fået bevillinger til syv need to projekter løftet af andre
forvaltninger. Her blev der afsat 38,3 mio. kr. på anlæg i 2026 og 1,3 mio. kr.
på service i 2026, jf. tabel 2.
Den samlede finansiering er 392,1 mio. kr.

Tabel 2. Bevillinger på need to løftet af anden forvaltning

Mio. kr.

Anlæg 2026

Service 2026

Finansiering i alt

Anlægsbevilling til botilbud med 38 pladser på Baldersgade

-

-

247,9

Etablering af midlertidig indkvartering på Vindmøllevej og flyt af beboere fra Amager Strandvej, ekskl. tilvalg

24,7

-

117,3

Implementering af ny national prøveplatform

-

1,3

1,3

Planlægningsbevilling til botilbud og dagligvarebutik på Ørestads Boulevard samt planlægningsmidler til reetablering af skolepavilloner

1,8

-

10,3

Planlægningsbevilling til et børne- og ungehjem med op til 16 pladser på Kastanie Allé 2D

1,2

-

2,4

Planlægningsbevilling til genopførsel og kapacitetsudvidelse af institutionerne Himmelblå & Eksperimentalinstitutionen

2,4

-

4,9

Supplerende planlægningsbevilling til specialskole i Ørestad samt idrætshal

8,1

-

8,1

I alt

38,3

1,3

392,1

Ad 2) Rettidig omhu

Økonomiforvaltningen
har fået bevillinger til et projekt kategoriseret som rettidigt omhu, hvor der er afsat
7,3 mio. kr. på anlæg i 2026, jf.
tabel 3.

Tabel 3. Bevillinger på rettidig omhu løftet af Økonomiforvaltning

Mio. kr.

Anlæg 2026

Service 2026

Finansiering i alt

Medfinansiering af ”Byens Scene”-byrumsprojekt i Ørestad

7,3

-

7,3

I alt

7,3

-

7,3

Økonomiforvaltningen
har fået bevillinger til tre projekter kategoriseret som rettidig omhu løftet af andre
forvaltninger. Der blev afsat 2,8 mio. kr. på anlæg i 2026, mens den samlede
finansiering er 47,1 mio. kr., jf.
tabel 4.

Tabel 4. Bevillinger på rettidig omhu løftet af anden forvaltning

Mio. kr.

Anlæg 2026

Service 2026

Finansiering i alt

Planlægningsbevilling til modernisering ved nybyg samt udvidelse af Unikum Ungehjem på Ramsingsvej 4-26

1,2

-

2,4

Supplerende planlægningsbevilling til modernisering og pladsudvidelse af børne- og ungehjemmet Nexus

0,8

-

1,6

Udvidelse af Naturcenter Amager Strand & Den Blå Foreningsby (FORTROLIG)

0,8

-

43,1

I alt

2,8

-

47,1

Ad 3) Investerings- eller innovationsforslag

Der
blev tildelt tre investerings- og innovationscases under Økonomiforvaltningen
samt afsat et internt lån til casen ’Optimeret licensstyring’, som skal sikre
yderligere indkøbseffektiviseringer i regi af det tidligere godkendte
investeringsforslag Fremtidens indkøb. Den samlede finansiering på 19,6 mio.
kr., jf. tabel 5.

Tabel 5. Bevillinger på investerings- og innovationsforslag

Mio. kr.

Anlæg 2026

Service 2026

Finansiering i alt

Automatiseringer i Koncernservice

-

-

14,9

Standardisering af kommunens ITSM-system ServiceNow

-

3,0

3,7

Optimerede it-udbud gennem forenklet sagsfremstilling

-

0,8

1,6

Internt lån til optimeret licensstyring

-

4,5

-0,6

I alt

-

8,2

19,6

Ad 4) Hensigtserklæringer

Økonomiforvaltningen
er hovedansvarlig for nedenstående to hensigtserklæringer:

• Udvidelse
af medlemssekretærordning

• Rekruttering
og fastholdelse frem mod budget

Derudover
indgår Økonomiforvaltningen i seks hensigtserklæringer, hvor en anden
forvaltning er hovedansvarlig:

• Valg
af fleksibelt skolespor og funktioner i ledigt areal i Vognværkstedet

• Udvikling
af Valby Idrætspark (FORTROLIGT)

• Redegørelse
af de stigende ejendomsskatters betydning for kulturudbuddet

• Oplæg
til analyse af forvaltningernes arbejde med planlagt vedligehold

• Flytning
af Vintertjenesten på grund af metrobyggeri

• Analyse
af en naturbaseret stormflodssikring af Amager Strand

Ad 5)
Øvrige

Økonomiforvaltningen
har fået tildelt 3 øvrige bevillinger, hvor der blev afsat i alt 8,1 mio. kr.
på service i 2026. Den samlede finansiering er 9,4 mio. kr., jf. tabel 6.

Tabel
6. Øvrige bevillinger under Økonomiforvaltningen

Mio. kr.

Anlæg 2026

Service 2026

Finansiering i alt

Finansiering
af merudgifter til fremmedsprogstolkeydelser i 2026

-

0,2

0,2

Forvaltningernes
øvrige overførselsønsker (bilag 4)

-

5,0

6,2

Skovrejsning
via Klimaskovfonden af hensyn til drikkevand og klima

-

3,0

3,0

I alt

-

8,1

9,4

Økonomiforvaltningen
har fået syv øvrige bevillinger løftet af andre forvaltninger. Der blev afsat
7,3 mio. kr. på anlæg i 2026, mens den samlede finansiering er 20,3 mio. kr., jf. tabel 7.

Tabel
7. Øvrige bevillinger løftet af en anden forvaltning

Mio. kr.

Anlæg 2026

Service 2026

Finansiering i alt

Forbedrede
drifts-, bruger- og tilskuerforhold i Fælledparken (tilvalg til planlagt
genopretning af kunstgræsbaner)

0,6

-

0,7

Forbedringer
ifm. udskiftning af 8v8 kunstgræsbane i Emdrupparkens Idrætsanlæg

0,7

-

0,9

Klubhus
til Valby United ved Kirsebærhavens Skole (screenings- og
planlægningsbevilling)

1,8

-

1,8

Ny
park i Nordhavn – projektering af fodboldbaner og foreningshus

0,4

-

1,8

Nyt
hegn og port til Bavnehøj Idrætsanlæg (tilvalg til planlagt genopretning af
kunstgræsbaner)

0,5

-

0,6

Opgradering
af udeareal på Gerbrandskolen

0,9

-

9,6

Parkeringspladser
samt trafikprojekt i Tingbjerg Idrætspark

2,4

-

4,9

I alt

7,3

-

20,3

Økonomi

Indstillingen
har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.

Videre proces

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning uden afstemning.

Bilag

• Bilag 1 - Tiltag fra overførselssagen 2025-2026 hvor Økonomiforvaltningen indgår