Fordeling af pulje til lokal løndannelse aftalt ved overenskomstfornyelsen 2026

Indstilling

Økonomiforvaltningen
indstiller over for Økonomiudvalget,

• at
det godkendes, at engangsmidler, der udmøntes i 2026, fordeles tilsvarende
lønmidlerne i den centralt aftalte rekrutteringspulje, jf. tabel 1 og de
bevillingsmæssige konsekvenser i tabel 3,

• at
det godkendes, at midler afsat til varige lønforbedringer fordeles ud fra
udvalgenes andel af lønbudgettet, jf. tabel 2 og de bevillingsmæssige
konsekvenser i tabel 3.

Problemstilling

Der blev
med Trepartsaftalen december 2023 afsat midler til kommende
overenskomstperioder til bæredygtig og fleksibel løndannelse. I budgettet for
Københavns Kommune for 2026 blev der på den baggrund reserveret 80,4 mio. kr.
Ved overenskomstfornyelsen 2026 (OK26) er det i forlængelse heraf aftalt, at
der afsættes midler særskilt til lokal løndannelse på det kommunale område.

Afsatte
midler til lokal løndannelse på det kommunale område:

• Pr.
januar 2026: 382 mio. kr. til varige lønforbedringer samt 300 mio. kr. til
engangsmidler i 2026.

• Pr.
januar 2027: 116 mio. kr. til varige lønforbedringer

Den
enkelte kommune skal selv beslutte, hvordan midlerne anvendes. De lokale
lønmidler skal udmøntes med virkning fra hhv. januar 2026 og januar 2027

I Aftale
mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om overenskomstfornyelse pr. april 2026
fremgår det bl.a., at:

• ”midlerne
skal anvendes til at understøtte intentionen i Trepartsaftale om løn- og
arbejdsvilkår fra december 2023 om en mere bæredygtig og fleksibel
løndannelse.”

• ”Den
enkelte kommune prioriterer fordelingen af midlerne ud fra lokale hensyn
og udfordringer.”

• ”Den
konkrete prioritering og udmøntning aftales efterfølgende med de
forhandlingsberettigede organisationer.”

KL
oplyser, at det er en fælles forståelse mellem parterne, at midlerne ikke er
bundet til bestemte medarbejdergrupper, herunder de medarbejdergrupper, som var
prioriteret i trepartsaftalen.

Overenskomstparterne
er enige om, at midlerne ikke har indvirkning på den lokale løndannelse, som
allerede udmøntes på de kommunale arbejdspladser og forventer, at midlerne
samlet set vil øge lokallønsandelen på tværs af de kommunale arbejdspladser i
overenskomstperioden.

Overenskomstparterne
har aftalt en centralt opgjort lokallønsgaranti, som opgøres i slutningen af
overenskomstperioden.

Løsning

Midlerne
afsat til lokal løndannelse udgør for Københavns Kommune (KK):

• Pr.
januar 2026: 40,3 mio. kr. til varige lønforbedringer samt 31,7 mio. kr.
til engangsmidler i 2026.

• Pr.
januar 2027: 12 mio. kr. til varige lønforbedringer

Der er
ved OK26 bl.a. også aftalt midler til en særlig rekrutteringspulje til primært
pædagoger/ socialpædagoger samt social- og sundhedspersonale. Puljen udgør for
KK 31,7 mio. kr. og udmøntes pr. 1. april 2027 ved centralt aftalte
lønstigninger.

Det
foreslås, at engangsmidlerne afsat til lokal løndannelse i 2026 i KK fordeles
forholdsmæssigt tilsvarende den ovenfor nævnte centrale rekrutteringspulje
aftalt ved OK26 svarende til fordelingen i tabel 1. Engangsmidlerne kan herved
anvendes i sammenhæng med den centrale rekrutteringspulje, der udmøntes fra
april 2027.

Tabel
1. Engangsmidlerne til lokal løn i 2026

1000 kr. 2026 p/l

Engangsbevilling til lokalløn i
2026

Beskæftigelses-, Integrations-
og Erhvervsudvalget

0

Børne- og Ungdomsudvalget

5.569

Klima-, Miljø og
Teknikudvalget

0

Kultur-, Fritids- og
Borgerserviceudvalget

0

Socialudvalget

4.437

Sundheds- og Omsorgsudvalget

21.678

Økonomiudvalget

0

Kontrol- og
Rådgivningsudvalget

0

I alt

31.684

Note:
Fordelingen følger den forholdsmæssige effekt af KLs budgetvejledning i forhold
til udmøntningen af rekrutteringspuljen, som er aftalt i overenskomsten.
Rekrutteringspuljen er i KLs budgetvejledning opgjort til et løft i lønsummen
for social- og sundhedspersonale med 0,46 procent, og 0,09 til 0,121 procent
for pædagoger og socialpædagoger. Personaletal er fra kommunernes og
regionernes løndata (KRL) korrigeret for ændringer i ressort og inkluderer
selvejende institutioner. Fordelingen er korrigeret fsva. få årsværk indenfor
de givne målgrupper i øvrige forvaltninger efter vanlig praksis.

Det
foreslås, at midlerne afsat til varige lønforbedringer fordeles på tværs af
udvalgene for at kunne tilgodese fastholdelses- og rekrutteringsbehov for
medarbejdergrupper, der ikke er omfattet af rekrutteringspuljen og lønløft fra
trepartsaftalen mv. Fordelingen baseres på størrelsen af det enkelte udvalgs
lønbudget, jf. tabel 2.

Tabel
2. Varige bevillinger til lokal løndannelse i 2026 og frem

1000 kr. 2026 p/l

2026

2027 og frem

Beskæftigelses-, Integrations-
og Erhvervsudvalget

1.877

2.435

Børne- og Ungdomsudvalget

16.699

21.666

Klima-, Miljø og
Teknikudvalget

1.970

2.557

Kultur-, Fritids- og
Borgerserviceudvalget

2.492

3.233

Socialudvalget

7.001

9.083

Sundheds- og Omsorgsudvalget

7.678

9.962

Økonomiudvalget

2.584

3.352

Den Uafhængige Kontrol- og
Rådgivningsfunktion

41

54

I alt

40.342

52.342

Note:
Fordelt efter udvalgenes lønudgifter som budgetteret for 2026 i marts måned–
inkl. korrektion for ændring i ressort. Der er også korrigeret for centrale
budgetpuljer under Økonomiudvalget. Midler i 2027 og frem på 12 mio. kr.
udmøntes med budgetforslaget til budget 2027.

Herved
får hver enkelt udvalg mulighed for selv at prioritere lokallønsmidlerne til
udvalgte medarbejdergrupper og/eller særlige områder.

Økonomi

Med
indstillingen udmøntes midler til lokaldannelse i 2026, for bevillingsmæssige
konsekvenser se tabel 3.

Tabel
3 Bevillingsmæssige konsekvenser

Udvalg

Bevilling

(nr. og navn)

Beløb i 1.000 kr.

(2026 p/l)

Varig?
ja/nej

2026

2027

2028

ØU

Centrale fællespuljer, service

-80.379

0

0

Nej

BIU

Beskæftigelsesindsats

1.877

0

0

Nej

BUU

Dagtilbud - Demografireguleret

13.144

0

0

Nej

BUU

Dagtilbud special - Demografireguleret

1.093

0

0

Nej

BUU

Specialundervisning - Demografireguleret

1.228

0

0

Nej

BUU

Specialundervisning - Demografireguleret

1.095

0

0

Nej

BUU

Undervisning - Demografireguleret

5.399

0

0

Nej

BUU

Administration

309

0

0

Nej

KTU

Ordinær drift

1.970

0

0

Nej

KFU

Kultur- og fritid, service

2.492

0

0

Nej

SOC

Børnefamilier med særlige behov

4.076

0

0

Nej

SOC

Tværgående opgaver og administration

632

0

0

Nej

SOC

Udsatte voksne

6.730

0

0

Nej

SUND

Ældre

29.356

0

0

Nej

ØU

ØKF, service

2.584

0

0

Nej

KRU

KRU, service

41

0

0

Nej

ØU

Finansposter, Kassen

8.353

0

0

Nej

-

-

0

0

0

-

I
budgettet for 2025 er der afsat 80,4 mio. kr. i 2026 og frem til udmøntning i
forbindelse med overenskomsten for 2026. De resterende midler på 8,4 mio. kr.
fra reservationen tilgår kassen.

Med
budgetforslaget indarbejdes overenskomstens elementer fra 2027 og frem i
udvalgenes budgetter for 2027 (Økonomiudvalget den 19. august 2026). Dette
gælder for rekrutteringspuljen og midler til lokalløn i 2027 og frem, som begge
er nævnt i denne indstilling. Den lokale forhandling for 2027 kan baseres på de
skitserede økonomiske konsekvenser i tabel 2. Derudover er der andre elementer
i overenskomsten, der fordeles til udvalgene særskilt.

Den
samlede økonomiske effekt af overenskomsten for Københavns Kommune i 2026
indarbejdes med tilpasning af pris- og løntilpasningen i forbindelse med
indstilling om midtvejsregulering 2026, der behandles af Økonomiudvalget den
25. august.

Økonomiforvaltningen
har drøftet de konkrete beregningsmetoder til udmøntningen af overenskomsten
for 2026 med KL.

Videre proces

Efter Økonomiudvalgets
godkendelse aftales den konkrete udmøntning af lønmidlerne i de enkelte
forvaltninger. Lønmidlerne til lokal løndannelse vedr. 2026 skal udmøntes i
2026. Det betyder, at den konkrete lønforhandling med de
forhandlingsberettigede faglige organisationer skal gennemføres senest
september/oktober 2026. Økonomiforvaltningen understøtter forvaltningerne med
vejledning og bistand ved behov.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Bilag

• Bilag 1 - Rettelsesblad