Budget 2027: Investeringsforslag om arealoptimering på Den Classenske Legatskoles KKFO

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU),

• at investeringsforslaget om flytning af dele af KKFO’en ved Den Classenske Legatskole godkendes.

Problemstilling

Børne- og Ungdomsudvalget skal tage stilling til et investeringsforslag om flytning af dele af KKFO’en ved Den Classenske Legatskole. Forslaget bidrager til indfrielse af Børne- og Ungdomsudvalgets effektiviseringsmåltal i budget 2028.

Forslaget har tidligere indgået som del af et samlet investeringsforslag om arealoptimering af KKFO’er i forbindelse med Overførselssagen 2025-2026, men blev ikke vedtaget. I forlængelse heraf blev det bestilt, at forvaltningen skulle vende tilbage med en særskilt investeringscase vedrørende Den Classenske Legatskole, herunder med en yderligere kvalificering af økonomi, trafikale forhold (omkring H.C. Andersens Boulevard) og de fysiske rammer / bygningens tilstand.

Løsning

Forvaltningen har udarbejdet et investeringsforslag om flytning af dele af KKFO’en ved Den Classenske Legatskole til lokaler ved Glyptoteket 2-4. Hvis udvalget godkender investeringsforslaget, medfører det en varig effektivisering på 1,7 mio. kr. fra 2028 og frem. Samlet søges der om 3,5 mio. kr. i anlægsmidler i 2027 til gennemførelse af forslaget.

Forslaget indebærer, at KKFO-afdelingen på Linnésgade 24 og Nørre Voldgade 23 flyttes til lokaler ved Glyptoteket 2-4. Den nye placering ligger væsentligt tættere på skolen end den nuværende KKFO-afdeling, hvilket giver en mere sammenhængende hverdag for børn og medarbejdere. Samtidig får børnene adgang til et egentligt udeareal med bedre muligheder for leg og aktiviteter, mens udearealerne ved den nuværende matrikel er meget begrænsede. Flytningen betyder desuden, at den nuværende busordning mellem skole og KKFO kan afvikles, så børnene ikke længere skal transporteres med bus som en del af deres hverdag. Derudover kan de eksisterende lejemål opsiges, hvilket bidrager til den økonomiske effektivisering.

Forslaget har tidligere indgået i et samlet investeringsforslag om arealoptimering af KKFO’er i forbindelse med Overførselssagen 2025-2026, men blev ikke vedtaget. I forlængelse heraf er forslaget blevet kvalificeret yderligere, bl.a. i forhold til økonomi, bygningens tilstand og trafikale forhold omkring H.C. Andersens Boulevard.

Der har været dialog med skolens ledelse, som bakker op om løsningen. Skolebestyrelsen på Den Classenske Legatskole har gennemgået det reviderede investeringsforslag, herunder de seneste oplysninger om skolevej, ventilation og indeklima, og tilkendegiver fortsat opbakning til forslaget. Skolebestyrelsen henviser desuden til sin tidligere henvendelse til udvalget i forbindelse med 2. behandlingen af investeringsforslagene til OFS 25/26 (vedlagt som bilag 2).

Politisk handlerum

Udvalget kan vælge ikke at godkende investeringsforslaget. Dermed forbliver KKFO’en i dens nuværende placering, og de tilhørende effektiviseringer indgår ikke i udvalgets opfyldelse af effektiviseringsmåltallet for budget 2028.

Økonomi

Forslaget indebærer anlægsinvesteringer på samlet 3,5 mio. kr. i 2027. Den varige nettoeffektivisering udgør 1,7 mio. kr. årligt fra 2028.

Der er aktuelt ikke flere midler i den tværgående investeringspulje, idet de resterende midler blev udmøntet med Overførselssagen 2025-2026. Det betyder, at finansiering af investeringsforslaget skal prioriteres særskilt i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2027, hvis forslaget skal gennemføres.

Videre proces

Hvis BUU godkender investeringsforslaget, indgår det i forhandlingerne om budget 2027 med henblik på prioritering af finansiering til implementering af forslaget. De afledte driftseffektiviseringer indarbejdes herefter i BUU’s budgetforslag for 2028.

Beslutning

:

Indstillingen blev godkendt.

Socialistisk Folkeparti ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: ”Vi mener ikke at sagen er belyst tilstrækkeligt. Yderligere mener vi at finansieringen af renoveringen, af det tilbud der tilbydes, ikke er tilstrækkeligt i forhold til at gøre matriklen egnet til en anden børnegruppe end den forrige”.

Bilag

• 1. Investeringsforslag
• 2. Tidligere henvendelse fra Den Classenske Legatskole om KKFO