Anden anlægsoversigt 2026

Indstilling

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen indstiller, at Klima-,
Miljø- og Teknikudvalget godkender,

• at anlægsbudgettet 2026-2037 fordeles, jf. bilag 2.

• at der udmøntes 7 mio. kr. fra Klima-, Miljø- og
Teknikforvaltningens O/U-model til fire projekter
med henblik på at sikre bevillingsmæssig dækning, jf. bilag 4.

• at der udmøntes 1,7 mio. kr. fra Byfornyelsesområdet til et
projekt jf. bilag 5

• at der udmøntes 3,9 mio. kr. fra Genopretningsrammen til et projekt jf. bilag 6.

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen indstiller over for Klima-,
Miljø- og Teknikudvalget,

5. at
status på udvalgets anlægsprojekter tages til
efterretning jf. bilag 3.
6. at status på udvalget O/U-model, Byfornyelsesramme
og Genopretningsramme tages til efterretning, jf. bilag 4, bilag 5, bilag 6 og
løsningsafsnittet.
7. at status på eksekvering og forsinkede projekter tages til efterretning, jf.
bilag 7.
8. at status på finansiering af bygherrefunktionen tages til efterretning, jf.
bilag 8

Problemstilling

Økonomiudvalget
og Borgerrepræsentationen tager fire gange årligt stilling til kommunens
samlede anlægsbudget og anlægsmåltal. Klima-, Miljø-
og Teknikudvalget skal forud for Økonomiudvalgets behandling tage
stilling til ændringer i udvalgets anlægsbudget i indeværende år for at styre
bedst mod måltallet, samt ændringer efterfølgende år. Det drejer sig om
fordeling af anlægsbudgetterne i årene 2026-2037 og til styringen af
anlægsmåltal, samt om der skal overføres midler til konkrete anlægsprojekter
med forventede merforbrug fra O/U-modellen, området for Byfornyelse samt
Genopretningsrammen.

Løsning

Anlægsbudgettet
tilpasses i anlægsoversigten, så det stemmer overens med det forventede forbrug
i 2026-2037. Ændringer i periodisering har ikke konsekvenser for overholdelsen
af budgettet i de enkelte anlægsprojekter, men periodiseringen er væsentlig for
styring af anlægsmåltal. Forventes anlægsforbruget at overstige budgettet, er
der risiko for overskridelse af anlægsmåltallet. Da projekter sjældent
gennemføres helt som planlagt, anvendes overbooking for at sikre, at måltallet
nås.

Ændringer
i anlægsbudgettet for 2026
Med anden anlægsoversigt 2026 nedskrives anlægsbudgettet
samlet set med 72,4 mio. kr. i 2026. Nedskrivningen af budgettet dækker over
budgetændringer i 2026 på over ca. 400 projekter. Anlægsbudgettet udgør ca. 1.258mio. kr., hvoraf
1.078 mio. kr. trækker anlægsmåltal. Tabel 1 viser ændringerne i
udgiftsbudgetterne i 2026 på de fem hovedbevillinger.

Tabel 1. Bevillingsmæssige ændringer i 2026
jf. anden anlægsoversigt 2026 (mio. kr., 2026-pl)

Aktuelt forbrug pr. 30.04.2026

Korrigeret budget - udgifts

budget inden anden anlægs

oversigt

Ændringer i udgifts-budget 2026 i anden anlægs-oversigt

Udgiftsbudget 2026 efter anden anlægs-oversigt

Overbooking efter

anden anlægs

oversigt

Byfornyelse,

anlæg

16,2

267,5

-20,5

247,0

61,8

Ordinær

anlæg

127,1

636,3

-2,9

633,4

158,6

Genopretnings

rammen

25,7

202,7

-5,0

197,7

49,5

Bevillinger underlagt

anlægs

måltal

168,9

1.106,5

-28,4

1.078,1

269,9

Klima

anlæg

46,0

211,9

-39,3

172,6

43,2

Takst

finansieret

anlæg

2,1

12,4

-4,7

7,7

1,9

Bevillinger

ikke

underlagt

anlægs

måltal

48,1

224,3

-44,0

180,3

45,1

Anlæg i alt

217,0

1.330,8

-72,4

1.258,4

315,0 (25,0%)

Status på anlægsmåltal i 2026
Forvaltningen forventer på nuværende tidspunkt ikke
en overskridelse af måltallet for 2026, da overbookingener 25%, hvilket er på
et lavere niveau end de tidligere år. Det giver derfor ikke anledning til en
opbremsning af eksekveringen i form af berosættelse
af projekter.

Ændringer
i anlægsbudgettet for 2027
Med anden anlægsoversigt nedskrives budgettet
i 2027 med 27,5 mio. kr. Nedskrivningen af budgettet dækker over
budgetændringer baseret på indmeldte forventninger på over ca. 400 projekter.
Det samlede budget på anlæg i 2027 udgør ca. 1.493mio. kr. Tabel 2 viser ændringerne i
udgiftsbudgetterne i 2027 på de fem hovedbevillinger.

Tabel 2. Bevillingsmæssige ændringer i 2027
som følge af anden anlægsoversigt 2026 (mio. kr., 2026-pl)

Korrigeret budget - udgiftsbudget inden anden anlægsoversigt

Ændringer i udgiftsbudget 2027 i anden anlægsoversigt

Udgiftsbudget 2027 efter anden anlægsoversigt

Byfornyelse, anlæg

262,8

-20,7

242,1

Ordinær anlæg

780,5

-26,1

754,4

Genopretningsrammen

231,1

2,7

233,8

Bevillinger underlagt anlægsmåltal

1.274,5

-44,1

1.230,3

Klima anlæg

235,7

21,1

256,8

Takstfinansieret anlæg

10,3

-4,5

5,8

Bevillinger ikke underlagt anlægsmåltal

246,0

16,6

262,6

Anlæg i alt

1.520,4

-27,5

1.492,9

Status på anlægsmåltal i 2027

Klima-,
Miljø- og Teknikforvaltningens anlægsmåltal i budget 2027 forventes at være
fastsat i efteråret 2026 af Økonomiudvalget på baggrund af kommunernes
anlægsramme, der fastsættes i aftalen mellem KL og Finansministeriet om
kommunernes økonomi for 2027.

Status
på økonomiske rammer

Klima-,
Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, om der skal overføres midler
til konkrete anlægsprojekter fra henholdsvis O/U-modellen, Byfornyelsesområdet
og Genopretningsrammen. Disse ordninger bidrager til at sikre den nødvendige
bevillingsmæssige dækning af igangværende projekter, så fremdriften kan
opretholdes, og projekterne ikke forsinkes eller fordyres som følge af
bevillingsmæssige udfordringer.

Overskuds-/underskudsmodellen
Forvaltningen indstiller, at der samlet overføres 7
mio. kr. fra O/U-modellen til fire anlægsprojekter, jf. bilag 4. Det gøres med henblik på, at projekterne
opnår bevillingsmæssig dækning for de forventede merudgifter. O/U-modellen udgør efter anden anlægsoversigt 50,4 mio.
kr. inkl. forventede korrektioner, jf. bilag 4. Bilag 4viser derudover
en prognose for den forventede saldo baseret på forventede tilførsler og træk i
O/U-modellen.

Byfornyelsesområdet
Forvaltningen indstiller, at der samlet overføres 1,7
mio. kr. fra mer-/mindreforbrug
på Gårdhaver til et anlægsprojekt, jf. bilag 5. Det gøres med henblik på, at projekterne
opnår bevillingsmæssig dækning for de forventede merudgifter. Saldo for mer-/mindreforbrug på Gårdhaver udgør efter anden
anlægsoversigt2,1 mio. kr., Bygningsfornyelser 23,6
mio. kr., og Områdefornyelser 1,7 mio. kr., jf., bilag 5.

Status
på Genopretningsrammen
Forvaltningen indstiller, at der samlet overføres 3,9
mio. kr. fra Genopretningsrammen til et
anlægsprojekt, jf. bilag 6. Det gøres med henblik på, at projekterne opnår
bevillingsmæssig dækning for de forventede merudgifter. Saldoen for mer-/mindreforbrug på
Genopretningsrammen udgør efter anden anlægsoversigt31,5
mio. kr., jf. bilag 6.

Forsinkelser
på projekter
Bilag 7 viser status på forsinkede projekter.
Udvalget har 358 aktive højrisikoprojekter, defineret ved en byggetid på
minimum 36 måneder eller et budget over 20 mio. kr., hvoraf202projekter er
forsinkede.

Politisk
handlerum
Udvalget kan:

• Vælge
ikke at godkende de foreslåede ændringer i anlægsbudgettet, i stedet kan
det indstilles at anlægsbudget fastholdes. Anlægsbudgettet vil i det
tilfælde ikke stemme overens med forvaltningens forventninger til
eksekvering i 2026-2037.

• Vælge
ikke at udmønte midler fra O/U-modellen,
Byfornyelsesområdet og Genopretningsrammen. Det vil imidlertid
betyde, at projekterne ikke kan gennemføres indenfor projekternes
bevillingsmæssige rammer, hvilket kan resultere i, at der skal findes
besparelser indenfor projektets eksisterende bevilling eller indstille
projektet til annullering.

Økonomi

De
økonomiske konsekvenser af indstillingen er beskrevet i løsningsafsnittet.

Videre proces

Forvaltningens anlægsoversigt vil indgå i
Københavns Kommunes samlede anlægsoversigt. Den behandles af Økonomiudvalget
den 16. juni 2026 og af Borgerrepræsentationen den 25. juni 2026, jf.
Cirkulære for budgetopfølgning 2026.
Søren Wille
/ Marie-Louise Kudsk Hædersdal

Beslutning

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Bilag

• Bilag 1 Overblik over politisk behandling
• Bilag 2 Periodisering af budget 2026-2037
• Bilag 3 Status på tidsplaner og budgetoverholdelse
• Bilag 4 Status på overskuds-_underskusmodellen
• Bilag 5 Status på Byfornyelsesområdet
• Bilag 6 Status på Genopretningsrammen
• Bilag 7 Styr på eksekvering
• Bilag 8 Status på finansiering af bygherremodellen