Beslutning - Juniindstillingen om Budget 2027

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

1. at Valby Lokaludvalg drøfter, om udvalget vil afgive bemærkninger til juniindstillingen om Budget 2027, og i så fald bemyndiger et medlem til at skrive et svar.

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har ud over egne budgetønsker også som tidligere år mulighed for at afgive bemærkninger til budgetforslag 2027. Juniindstillingen er budgetforslaget pr. juni måned og er en status efter, at udvalgene har behandlet deres budgetbidrag.

Bemærk, at Økonomiudvalget har besluttet, at der i år kun er denne høringsrunde på budgetforslag 2027. Det skyldes, at Budgetforslaget som udgangspunkt er en marginal tilpasning af juniindstillingen, og da den politiske behandling heraf ligger tæt på selve budgetforhandlingerne, sendes budgetforslaget ikke selvstændigt i høring

Løsning

Juniindstillingen kan tilgås her 90190fb3-50f7-4f2b-a777-4d196ac0ef60-bilag-2.pdf

Følgende bilag i indstillingen kan være særligt relevante for lokaludvalgene:

· Bilag 4-5: Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag og tværgående effektiviseringsforslag, se

Microsoft Word - Bilag 4

Microsoft Word - Bilag 5

· Bilag 10: Bevillingsudløb i 2027. Bevillingsudløb er aktiviteter/ydelser, som kun har været midlertidigt finansieret, og dermed vil ophøre, hvis der ikke findes finansiering i årets budgetforhandlinger.

Bilag-10.pdf

· Bilag 11: Sager henvist til kommende politiske forhandlinger. Oversigt over planlagte anlægsprojekter, der skal findes midler til at gennemføre, og hensigtserklæringer, der skal drøftes politisk. Hensigtserklæringer kan fx være igangsættelse af analyser eller en udskudt beslutning om finansiering af et projekt

Bilag-11.pdf

Frist: 24. juni kl. 12.

Fristen er som øvrige år kortere end normalt for at sikre, at Borgerrepræsentationens medlemmer og deres respektive partier modtager høringssvarene rettidigt, så de kan indgå i partiernes prioriteringslister.

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med punktet.

Videre proces

Bemærkningerne vil indgå i Borgerrepræsentationens budgetforhandlinger.

Beslutning

Indstillingen er godkendt.

Sekretariatet skriver høringssvar, som godkendes af forpersonskab.