Ændringer i budgettet for lokaludvalgets 2026-pulje

Indstilling

om,

• at Christianshavns Lokaludvalg godkender ændringerne i budgettet for lokaludvalgets 2026-pulje, som fremgår af løsningsafsnittet og bilaget.

Problemstilling

Budgettet skal rettes til.

Løsning

Puljeansøgninger

Det foreslås, at budgettet sættes ned med 34.202 kr. fra 194.202 kr. til 160.000 kr.

Egne aktiviteter og projekter

Det foreslås, at budgettet sættes op med 50.000 kr. fra 300.000 kr. til 350.000 kr., bl.a. fordi det ser ud til, at udgiften til Christianshavnerdagen bliver lidt større end forventet. En årsag er til det er, at støtten fra kommunens Arrangementspulje til Christianshavnerdagen er mindre end forventet.

Christianshavnerdagen 2024 og 2025 og Jul på Torvet 2025

Der er tidligere i år betalt fakturaer for ydelser i 2024 og 2025 vedr. Christianshavnerdagen og Jul på Torvet. Det drejer sig om i alt 18.846 kr., som nu kommer med i budgettet for 2026.

Økonomi

Forslag til nyt budget

Nuværende budget

Disponeret

Puljeansøgninger

160.000

194.202

83.400

Det lokale miljøarbejde

150.000

150.000

150.000

Borgerdialogaktiviteter

65.356

100.000

20.000

Egne aktiviteter og projekter

350.000

300.000

326.184

Christianshavnerdagen 2024 og 2025

17.938

0

17.938

Jul på Torvet 2025

908

0

908

744.202

744.202

598.430

Videre proces

Lokaludvalget arbejder i henhold til sit budget.

Beslutning

Lokaludvalget godkendte ændringerne i budgettet for lokaludvalgets 2026-pulje, som fremgår af løsningsafsnittet og bilaget.

Bilag

• 1. Økonomioversigt