Hvordan skal budget 2027 bruges på job, integration og erhverv?

Indstilling

Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsforvaltningen indstiller,

• at Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget tager udmøntningen af budgetaftalen for 2027 til efterretning, jf. bilag 1-3.

• at Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget godkender, at man følger op på midlertidige bevillinger fra budget 2027 og Overførselssagen 2025-2026 ved bevillingens udløb, eller hvis der sker ændringer i de økonomiske og aktivitetsmæssige forudsætninger ift. bevillingens oprindelige formål.

Problemstilling

Udmøntning af budgetaftalen 2027

Borgerrepræsentationen vedtog den 1. oktober 2026 Københavns Kommunes budget for 2027. Med aftalen har Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget fået tildelt 200,1 mio. kr. i perioden 2027-2030, herunder 74 mio. kr. i 2027.

Med denne sag beskrives aftalens betydning for Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsforvaltningen.

Opfølgning på bevillingerne

I lighed med tidligere år, skal udvalgene beslutte, hvordan der i forbindelse med behandlingen af kommende års budget skal følges op på, om de midlertidige politiske bevillinger bliver brugt som planlagt.

Løsning

Udmøntning af budgetaftalen 2027

Bevillingerne fra budget 2027 fremgår af bilag 1.

Initiativerne er kort beskrevet i bilag 2. Der er for flere initiativer bevilliget midler til dele af den indsats, som der oprindeligt var lagt op til, hvilket også fremgår af bilag 2.

Hensigtserklæringer på beskæftigelses-, integrations- og erhvervsområdet fremgår af bilag 3.

Bevillingerne udmøntes som beskrevet i budgetnotaterne og budgetaftalens aftaletekst. Budgetnotaterne er vedlagt som bilag 5-22.

Opfølgning på bevillingerne

Aftaleparterne til budget 2027 blev enige om, at hvert udvalg i forbindelse med 2. behandling af budgetbidragene for 2028 tager stilling til, hvorvidt midlertidige driftsbevillinger, der udløber i 2028 (bevillingsudløb), skal finansieres inden for udvalgets budget.

Forvaltningen indstiller, at udvalget i tråd med proceduren forud for budget 2027 forelægges en særskilt sag i løbet af foråret, hvor der afrapporteres på de enkelte bevillinger, der udløber i det kommende år. Ifm. afrapporteringen præsenteres udvalget samtidig for forvaltningens faglige vurdering af en eventuel videreførelse af bevillingen.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser er som beskrevet ovenfor og i bilag 1 og 2.

Politisk handlerum

Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget kan ønske ændringer til den foreslåede proces for opfølgning på midlertidige bevillinger.

Videre proces

På baggrund af udvalgets behandling implementeres udmøntningen af budgetmidlerne for budget 2027 samt udmøntningen af reservationen på indsatsrammen.

Bilag

• Bilag 1. Oversigtstabel med bevillinger fra budgetaftalen 2027
• Bilag 2. Udmøntning af bevillinger fra budgetaftalen 2027
• Bilag 3. Hensigtskæleringer fra budgetaftalen 2027
• Bilag 4. BI01 Etablering af yderligere indkvarteringskapacitet i pavilloner på Vindmøllevej (rettidig omhu)
• Bilag 5. BI04 Styrkelse af erhvervsområdet i KK (specifik udfordring)
• Bilag 6. BI05 Helhedsorienteret koordinering af indsatsen for lange forløb
• Bilag 7. BI06 AI i beskæftigelsesindsatsen (specifik udfordring)
• Bilag 8. BI14 Indsats mod ekstremisme i København (Bevillingsudløb, Sikker By Budgetpakken)
• Bilag 9. BI20 Videreførelse af støtte til Sabaah (bevillingsudløb)
• Bilag 10. BI21 Job og Uddannelse til dømte og varetægtsfængslede (bevillingsudløb)
• Bilag 11. SO28 Videreførelse af Helhedsorienteret Familieindsats (HFI) (bevillingsudløb)
• Bilag 12. SO29 Sociale viceværter og lokal jobskabelse i almene boligafdelinger (Sikker By)
• Bilag 13. SO31 SSP+ indsats for kriminalitetstruede unge (bevillingsudløb)
• Bilag 14. BI35 Tiltag til forbedring af vilkår for sexarbejdere i København
• Bilag 15. BI36 Bevilling til Jødisk Informationscenter
• Bilag 16. SO46 Samarbejdsmodel vedr. vold i nære relationer
• Bilag 17. BI49 Koordineret indsats til fremme af kommunale fritidsjob for udsatte unge (BIF, BUF, KTF, SOF) (Udsatte boligområder)
• Bilag 18. BI50 Styrkelse af indsats mod negativ social kontrol
• Bilag 19. BI51 Styrkelse af fleksjobområdet
• Bilag 20. BI54 Innovation, erhverv og tværgående kapacitet i Københanvs Kommune
• Bilag 21. BI60 Natfodbold i Tingbjerg