Orientering - Indledende drøftelse af Lokaludvalgets budget 2027 og sammenlægning af puljer 2026

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

1. at Valby Lokaludvalg drøfter input fra arbejdsgrupper.

2. at Valby Lokaludvalg drøfter sin budgetmodel, herunder fordeling mellem egne projekter og Lokalpuljen/Lillepuljen

3. at Valby Lokaludvalg beslutter at sammenlægge sine puljer for resten af 2026.

Problemstilling

Valby Lokaludvalg får i 2027 tildelt puljemidler på ca. 3 millioner kroner.

Lokaludvalget indførte med effekt fra 2025 en ny budgetmodel, som blev evalueret og videreført i 2026. Modellens overordnede formål er at prioritere Lokaludvalgets puljemidler med henblik på at komme bredere ud i bydelen med aktiviteter og events, som udvalgsmedlemmerne samtidig har lyst til at engagere sig i. Det vil desuden være en fordel at allokere midler til aktiviteter, der understøtter Valby Bydelsplan i det omfang, arbejdsgrupperne allerede nu har en idé om, hvad det kunne være.

Modellen indeholder fem hovedområder:

• Vi afsætter et beløb til at understøtte ny arrangørgruppe af Valby Kulturdage, hvis den etableres.

• Vi afsætter et større beløb end nu til eksisterende og kommende kulturarrangementer forankret i andre lokalområder.

• Vi afsætter midler til at støtte større, fokuserede kulturarrangementer.

• Vi afsætter puljer til vores arbejdsgrupper, så de i stil med Miljøgruppen kan arrangere eller støtte initiativer inden for deres respektive fagfelter.

• Vi afsætter fortsat en pulje, hvor borgerne kan søge om alle typer arrangementer, aktiviteter og materiel.

Modellen blev anvendt for Lokaludvalgets budget 2026, hvor udvalget samtidig vedtog:

• at revidere budgettet i foråret med henblik på at omfordele ikke-allokerede midler, hvilket førte til en overførsel af midler til Lokalpuljen/Lillepuljen

• at allokere 250.000 fra Lokalpuljen til uddeling til fristen 1. august 2025, så der sikres midler til efteråret

Løsning

Alle arbejdsgrupper er blevet bedt om at give input til budgetdrøftelsen med overordnede beløb. Hvert udvalg/arbejdsgruppe præsenterer sit input, så Lokaludvalget derefter kan drøfte retning og indhold baseret på disse input ud fra budgetmodellen.

Arbejdsgruppernes input er vedlagt som bilag. Der kan fortsat tilføjes forslag til budget, som ikke er med i bilaget. Budget 2026 er ligeledes vedlagt som reference.

Lokaludvalget bedes drøfte

• Er fordelingen mellem Lokalpuljen/Lillepuljen og Lokaludvalgets egne aktiviteter passende, herunder om der fortsat skal afsættes et beløb til bydelens faste fester i forår og sensommer (Skt. Hans i Vigerslevparken, Kulbaneparkens Kulturfest, Valby Dage og Folehavefestival)?

• Hvordan fungerer det med midler i arbejdsgrupperne?

• Hvordan sikrer vi den bedst funderede vurdering af ansøgninger fra borgerne?

• Kan vi tiltrække et bredere ansøgningsfelt ved flere, mindre puljer til bestemte formål?

• Hvor stor andel af Lokalpuljen skal Lillepuljen udgøre?

Lokaludvalget skal som del af drøftelsen tage stilling til

• om budgettet skal revideres i foråret med henblik på at omfordele ikke-allokerede midler

• om der skal allokeres et beløb til Lokalpuljens frist 1. august 2027

Da der ikke er flere frister til Lokalpuljen i 2026, vil det være hensigtsmæssigt at sammenlægge puljerne, så midlerne kan disponeres via Lokaludvalg og arbejdsgrupper resten af året.

Økonomi

2026

Budget

Disponeret

Udbetalt

Balance

Lokalpuljen

1.434.850

1.486.427

488.157

-51.577

Lillepuljen

103.150

93.725

74.478

9.425

Egne projekter

1.555.271

1.510.271

440.929

45.000

Overførselssag

400.000

400.000

320.000

80.000

I alt

3.493.271

3.490.423

1.323.564

82.848

Videre proces

Sekretariatet udarbejder et endeligt budgetforslag på basis af drøftelsen. Forslaget fremlægges til beslutning på næste møde.

Bilag

• Budget 2026 Valby Lokaludvalg
• Arbejdsgruppernes input til budget 2027