Udmøntning af resultatet af Budget 2027 på Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalgets område

Resume

Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget (KFU) orienteres hermed om resultatet af Budget 2027 på Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningens område. På udvalgets ressortområde afsættes der med aftalen om Budget 2027 i alt 877,3 mio. kr. på service, 793,5 mio. kr. på anlæg og 3,6 mio. kr. på finansposter og overførsler i perioden 2027-2030. Udvalget skal tage stilling til udmøntningen af initiativerne, herunder hvordan der skal følges op på midlertidige bevillinger vedtaget ved forhandlingerne.

Indstilling

Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget:

• godkender udmøntningen af initiativer vedtaget ved Budget 2027.

• tager status på sager vedtaget ved tidligere politiske forhandlinger til efterretning.

• tager oversigten over budgetnotater, som ikke indgår i aftalen, til efterretning.

Problemstilling

Enhedslisten, SF, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Venstre, Liberal Alliance, Alternativet og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om Københavns Kommunes budget for 2027.

Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget skal træffe beslutning om, hvordan udvalget ønsker at følge op på de nye bevillinger vedtaget ved Budget 2027. Derudover orienteres udvalget om en opdateret status på igangværende initiativer vedtaget ved tidligere politiske forhandlinger samt hvilke budgetnotater, der ikke blev finansieret ved Budget 2027.

Løsning

Budgetnotater, der indgår i aftalen

Den samlede aftaletekst er vedlagt som bilag 1. Bilag 2 indeholder en oversigt over alle de initiativer, som indgår i budgetaftalen på kultur-, fritids-, og borgerserviceområdet samt Københavns Ejendomme (tabel 1).

Initiativerne er inddelt i følgende kategorier:

• Need to, rettidig omhu og specifikke udfordringer

• Henvist af budgetparterne (overløbssager)

• Henvist af fagudvalg

• Henvist af medlem af Borgerrepræsentationen

• Budgetønsker fra andre forvaltninger, hvor KFU har en rolle eller tildeles midler

Budgetnotater der ikke indgår i budgetaftalen

Budgetnotater henvist af budgetparterne, Borgerrepræsentationen eller KFU, der ikke blev finansieret i Budget 2027, fremgår af bilag 3. Forvaltningen vil som udgangspunkt ikke arbejde videre med disse initiativer, men udvalget eller enkeltmedlemmer har mulighed for at genbestille nogle af budgetnotaterne, hvis der er et ønske om, at de skal indgå i senere politiske forhandlinger. Herudover kan udvalget vælge at tage sager op i forbindelse med udmøntning af puljer på KFU’s område. KFU behandler udmøntning af disponible midler på udvalgsmødet den 19. november 2026 og udmøntningen af anlægspuljen til idrætsfaciliteter i primo 2027.

Opfølgning på sager vedtaget ved politiske forhandlinger

Efter hver overførselssag og budgetforhandling modtager udvalget en opfølgning på vedtagne sager, hvilket fremgår af bilag 4. Oversigten er blevet opdateret med sager vedtaget ved Budget 2027 samt en ny status på midlertidige bevillinger, hvor der skal træffes en politisk beslutning på et senere tidspunkt. Indsatser, der som udgangspunkt ikke kræver politisk beslutning før en evt. genbevilling, fremgår ikke af oversigten (f.eks. bevillingsudløb fra tidligere forhandlinger).

I oversigten beskrives det, hvordan forvaltningen vil arbejde videre med sagerne. Ved hver sag fremgår det, hvilken bevillingstype der er afsat (service/anlæg), næste skridt i forhold til initiativet, hvornår det er vedtaget og næste politiske behandling.

Formålet med oversigten er, at udvalget kan tage stilling til udmøntningen og de næste skridt for de nye bevillinger samt orientere sig i bevillinger fra tidligere forhandlinger, som kræver yderligere politisk behandling.

Oversigten er inddelt i følgende kategorier:

• Bevillinger eller indsatser besluttet ved de seneste politiske forhandlinger (Budget 2027)

• Bevillinger fra tidligere politiske forhandlinger, der kræver yderligere politisk behandling (udvalgsmøde, politisk forhandling mv.)

• Sager i andre forvaltninger fra tidligere politiske forhandlinger med relevans for KFU.

Udvalget vil få forelagt en særskilt opfølgning på Idrætsmilliarden, herunder Gymnastikkens Hus i Grøndal MultiCenter og udvikling af Ryparkens idrætspark.

Politisk handlerum

Til Budget 2027 blev der udarbejdet 167 budgetnotater, der relaterer sig til KFUs område, hvoraf 58 indgår i aftalen. Der er dermed udarbejdet 109 budgetnotater, som ikke har resulteret i et politisk initiativ.

KFU kan beslutte at:

• inden for budgetaftalens rammer at justere den opfølgning eller udmøntning, der fremgår af bilag 4.

• henvise specifikke sager, der ikke blev finansieret ved Budget 2027 (bilag 3), til senere politiske forhandlinger, hvorefter forvaltningen udarbejder et opdateret budgetnotat vedr. disse.

• tage nogle af sagerne op, når udvalget behandler udmøntning af puljer.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.

På KFU’s ressortområde afsættes der med aftalen om Budget 2027 i alt 877,3 mio. kr. på service, 793,5 mio. kr. på anlæg og 3,6 mio. kr. på finansposter og overførsler i perioden 2027-2030. En del af anlægsmidlerne vil være placeret i Byggeri København, da de er udførende på nogle af anlægsprojekterne.

Tabel 1. Midler på KFU’s område i Budget 2027

I 1.000 kr. 2027 p/l

2027

2028

2029

2030

I alt

Service

66.407

282.523

264.048

264.300

877.278

Anlæg

26.091

104.396

327.474

335.510

793.471

Finansposter

/overførsler

909

909

909

909

3.636

Videre proces

Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen vil på baggrund af udvalgets beslutning arbejde videre med sagerne som beskrevet i bilag 4.

Udvalget vil få tilsendt en ny opfølgning på sager vedtaget ved politiske forhandlinger efter forhandlingerne om Overførselssagen 2026-2027.

Bilag

• Bilag 1. Aftaletekst for Budget 2027
• Bilag 2. Budgetønsker der blev vedtaget i Budget 2027
• Bilag 3. Oversigt over sager på kultur- og fritidsområdet, der ikke blev vedtaget med Budget 2027
• Bilag 4. Opfølgning på sager vedtaget ved Budget 2027 og tidligere politiske forhandlinger