Sammenlægning af bevillinger under Projekt for midlertidige og mindre anlægsprojekter 2026-2028

Indstilling

Klima-,
Miljø- og Teknikforvaltningen indstiller, at Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

• at
bevillingen “Øster Søgade ensretning
trafikforsøg” sammenlægges med bevillingen ”Midlertidige og mindre
anlægsprojekter 2026-2028” under projektet ”Midlertidige og mindre
anlægsprojekter 2026-2028” med samlet ibrugtagning december 2028.

• at
bevillingen “Valby Skole, fodgængerkrydsning” sammenlægges med bevillingen
”Midlertidige og mindre anlægsprojekter 2026-2028” under projektet
”Midlertidige og mindre anlægsprojekter 2026-2028” med samlet ibrugtagning
december 2028.

• at
bevillingen “Mjølnerparken-Mimersparken, tryghedsskabende
byrumsforbedringer” sammenlægges med bevillingen ”Midlertidige og mindre
anlægsprojekter 2026-2028” under projektet ” Midlertidige og mindre
anlægsprojekter 2026-2028” med samlet ibrugtagning december 2028.

• at
bevillingen “Østerbro, begrønning og parkering,
analyse” sammenlægges med bevillingen ”Midlertidige og mindre
anlægsprojekter 2026-2028” under projektet ”Midlertidige og mindre
anlægsprojekter 2026-2028” med samlet ibrugtagning december 2028.

• at
bevillingen “Indre Vesterbro, nulemissionszoner” sammenlægges med
bevillingen ”Midlertidige og mindre anlægsprojekter 2026-2028” under
projektet ”Midlertidige og mindre anlægsprojekter 2026-2028” med samlet
ibrugtagning december 2028

Problemstilling

Der er
ved hhv. Budget 2026 (BR 2. oktober 2025) (A, B, C, F, I, V, Ø, Å, Finn Rudaizky, Helle Jønch og Troels
Chr. Jakobsen) samt Overførselssagen 2025-2026 (BR 30. april 2026) (A, B, C, F,
I, O, V, Ø og Å) afsat midler til fire mindre projekter om hhv. trafikforsøg i
Øster Søgade, krydsning ved Valby Skole,
byrumsforbedringer i Mjølnerparken og Mimersparken samt begrønning
og parkering på Østerbro.

Løsning

Klima-,
Miljø- og Teknikforvaltningen anbefaler, at bevillingerne for de fire projekter
samles under det samlede projekt ”Midlertidige og Mindre anlægsprojekter
2026-2028” (BR 25. juni 2026). En sammenlægning vil medføre en mere effektiv og
overskuelig økonomi- og tidsstyring, der vil give økonomiske og administrative
synergieffekter, jf. tabel 1.

Samlingen
skal muliggøre hurtigere eksekvering med færre omkostninger, bl.a. gennem
fælles projektering, enklere udbudsmateriale og færre udbud, hvilket også
mindsker intern sagsbehandling og udgifter til eksterne aktører.
Sammenlægningen er af ren administrativ karakter og ændrer ikke indholdet i
delprojekterne, der er besluttet i de respektive budgetaftaler. Sammenlægningen
har således heller ikke konsekvenser for beslutninger om parkering og træer.
Projekterne får fremrykket deres reelle udførselsdato (benævnt ibrugtagning
(tilgængelig) i tabel 1) og bliver dermed tilgængelige for borgerne tidligere
end oprindelig planlagt. Der vil blive udarbejdet et samlet anlægsregnskab for
’Midlertidige og mindre anlægsprojekter 2026-2028’ hvor delprojekterne vil
fremgå (benævnt ibrugtagning (aflevering) i tabel 1). Anlægsregnskabet vil
blive forelagt til politisk behandling efter gældende bevillingsregler og
forventes i 2029, når det samlede projekt for ”Midlertidige og Mindre
anlægsprojekter 2026-2028 regnskabsforklares.

Tabel 1:

Parkering og træer

Indstillingen
har ingen konsekvenser for parkering og træer.

Politisk handlerum

Hvis indstillingen
ikke godkendes, vil forvaltningen fortsætte arbejdet med udførelse af
anlægsprojekterne som særskilte projekter efter de oprindelige
ibrugtagningsdatoer.

Økonomi

Administrationsgrundlaget
for "Midlertidige og mindre anlægsprojekter" blev besluttet på
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 18. maj 2026. På den baggrund blev det
besluttet på Borgerrepræsentationens møde 25. juni 2026 i forbindelse med Udmøntning
af skolevejspulje at oprette et anlægsprojektet ”Midlertidige og mindre anlægsprojekter
2026-2028”.

I Budget
2026 blev der afsat og stjernemarkeret 2,0 mio. kr. (2026 p/l) til ”Øster Søgade ensretning trafikforsøg” og 3,7 mio. kr. (2026 p/l)
til ”Indre Vesterbro, nulemissionszoner”. I Overførelsessagen 2025-2026 blev
der afsat og stjernemarkeret 2,0 mio. kr. til ”Valby Skole,
fodgængerkrydsning”, 2,5 mio. kr. (2026 p/l) til ”Mjølnerparken-Mimersparken,
tryghedsskabende byrumsforbedringer” og 2,0 mio. kr. 2026 (p/l) til ”Østerbro, begrønning og parkering, analyse”.

Med denne
indstilling skal bevillingen ”Øster Søgade ensretning
trafikforsøg”, ”Indre Vesterbro, nulemissionszoner”, ”Valby Skole,
fodgængerkrydsning”, ”Mjølnerparken-Mimersparken, tryghedsskabende
byrumsforbedringer” og ”Østerbro, begrønning og
parkering, analyse” samles under projektet ” Midlertidige og mindre
anlægsprojekter 2026-2028”. De bevillingsmæssige ændringer fremgår af tabel 2.

Tabel
2. Bevillingsmæssige konsekvenser

* Øgede
udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med
negativt fortegn.

Videre proces

Hvis
Borgerrepræsentationen godkender indstillingen, arbejder forvaltningen videre
med udførelse af projekterne. Klima-, Miljø- og Teknikudvalget orienteres om projekternes
fremdrift en gang årligt i forbindelse med den årlige orientering på
anlægsprojektet ”Midlertidige og mindre anlægsprojekter 2026-2028”.

Bilag

• Bilag 1 Overblik over politisk behandling