Budget for lokaludvalgets 2027-pulje

Indstilling

om,

• at Indre By Lokaludvalg godkender budgettet for 2027-puljen, som fremgår af økonomiafsnittet og bilaget.

• at Indre By Lokaludvalg bemyndiger sekretariatet til at overføre lokaludvalgets støtte til Miljøpunkt Indre By & Christianshavn for udførelse af det lokale miljøarbejde i 2027 i to rater; i januar og juni 2026.

• at Indre By Lokaludvalg tager til efterretning, at sekretariatet overfører kommunens støtte til Miljøpunkt Indre By & Christianshavn for udførelse af det lokale miljøarbejde i 2027 i to rater; i januar og juni 2027.

Problemstilling

I 2027 er lokaludvalgets pulje på 1.638.487 kr. Det er 11.238 kr. mere end puljen for 2026.

Løsning

Med henvisning til budgetforslaget i økonomiafsnittet nedenfor:

Puljeansøgninger

Der foreslås, at der afsættes 421.487 kr. til 2027-puljen til puljeansøgninger.

Til sammenligning er 2026-puljen til puljeansøgninger på 420.000 kr.

Miljøpuljen

Der foreslås, at der afsættes 50.000 kr. til Miljøpuljen i 2027. Det er samme beløb som der er afsat til Miljøpuljen i 2026.

Det lokale miljøarbejde

I 2027 støtter kommunen det lokale miljøarbejde i Indre By Bydel med 878.805 kr., dvs. 18.805 kr. mere end i 2026. Indre By Bydel omfatter Indre By Lokaludvalgs område og Christianshavns Lokaludvalgs område.
Af driftsstøtteaftalen om udførelse af det lokale miljøarbejde 2025-2027, som Indre By Lokaludvalg, Christianshavns Lokaludvalg og Miljøpunkt Indre By & Christianshavn, har indgået, fremgår det, at støtten fra kommunen skal overføres til Miljøpunkt Indre By & Christianshavn i to rater; i januar og i juni 2027.

Af aftalen fremgår det også, at Indre By Lokaludvalg som udgangspunkt afsætter 680.000 kr. til det lokale miljøarbejde af sin pulje, som overføres til Miljøpunkt Indre By & Christianshavn i to rater; i januar og i juni 2027.

Det foreslås på den baggrund, at lokaludvalget afsætter 680.000 kr. til 2027-puljen til det lokale miljøarbejde.

Borgerdialogaktiviteter

Det foreslås, at der i 2027 afsættes 280.000 kr. til borgerdialogaktivitetspuljen. Heraf er 25.000 kr. allerede disponeret til beredskabsarbejde, bl.a. til et borgermøde i maj 2027.

Det foreslås, at der af borgerdialogaktivitetspuljen for 2027 afsættes

• yderligere 25.000 kr. til beredsskabsarbejdet. Lokaludvalget får senere en indstilling om, hvordan rammen tænkes anvendt.

• 40.000 kr. til aktiviteter i forhold til hjemløseproblematikken. Lokaludvalget får senere en indstilling om, hvordan rammen tænkes anvendt.

• 5.000 kr. til en byvandring, jf. en anden sag på dagsordenen for lokaludvalgsmødet den 12. november 2026.

Til sammenligning er borgerdialogaktivitetspuljen i 2026 på 275.249 kr.

Egne projekter

Der foreslås, at der i 2027 afsættes 200.000 kr. til Egne projekter-puljen. Lokaludvalget har allerede disponeret 110.000 kr. af puljen fordelt med 70.000 kr. til et lysværk i forbindelse Copenhagen Light Festival 2027 og 40.000 kr. til Indre By Dag.

Det foreslås, at der af Egne projekter-puljen for 2027 afsættes 10.000 kr. til kommunikation på lokaludvalgets sociale medier.

Til sammenligning er Egne projekter-puljen i 2026 på 195.000 kr.

Drift af debatvogn

Det foreslås, at der afsættes 7.000 kr. i 2027 til drift af lokaludvalgets debatvogn. Pengene går til leje af pladsen, hvor debatvognen er parkeret.

Økonomi

Budget: 1.638.487 kr.

Budgetforslag

Disponeret

Puljeansøgninger

421.487

Miljøpulje

50.000

Det lokale miljøarbejde

680.000

Borgerdialogaktiviteter

280.000

25.000

Egne projekter

200.000

110.000

Drift af debatvogn

7.000

7.000

SUM

1.638.487

142.000

Videre proces

Lokaludvalget arbejder i henhold til sit budget.

Bilag

• 1. Forslag til Budget for 2027-puljen