3. Økonomiske redegørelse 2026 for Teknik- og Ejendomsudvalget

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Ejendomsudvalget anbefaler, at
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
1. godkender, at samlet tillægsbevilling på driftsområdet på 4,271 mio. kr. i 2026 finansieres
af det indmeldte mindreforbrug i 3. Økonomiske Redegørelse og -0,124 mio. kr. i 20272030 tilføres kassen, jf. bilag 2 tabel 1.
2. godkender budgetneutrale omplaceringer på driftsområdet på samlet 1,244 mio. kr. i 2026
og -0,598 mio. kr. i 2027-2030 på udvalgets driftsområde, jf. bilag 2 tabel 2.
3. godkender indtægtsbudget på 6,800 mio. kr. og tilsvarende udgiftsbudget på 6,800 mio. kr.
vedrørende arealoptimering på udvalgets anlægsområde i 2026, jf. bilag 2 tabel 3.
4. godkender budgetneutrale omplaceringer på samlet 0,400 mio. kr. fra Børn-, Unge- og
Skoleudvalget til Teknik- og Ejendomsudvalget i 2026 vedrørende ombygning af
Vestergården, jf. bilag 2 tabel 4.
5. godkender budgetneutrale omplaceringer på udvalgets anlægsområde i 2026, jf. bilag 2
tabel 4.
6. godkender budgetneutral omplacering på 10,882 mio. kr. i 2026 til Teknik- og
Ejendomsudvalget vedrørende flygtningeudgifter.
Samt at Teknik- og Ejendomsudvalget:
7. godkender budgetneutrale omplaceringer mellem aktivitetsområder på udvalgets område,
jf. bilag 3
8. tager 3. Økonomiske Redegørelse til efterretning

Baggrund og vurdering
3. Økonomiske Redegørelse 2026 indeholder et estimat på det forventede regnskab for 2026 og
redegør for afvigelser mellem det afsatte budget og det forventede regnskab.
Afvigelser i 3. Økonomiske Redegørelse på Teknik- og Ejendomsudvalgets område gennemgås
herunder.
Samlet økonomisk overblik
Teknik- og Ejendomsudvalget forventer i forbindelse med 3. Økonomiske Redegørelse et
regnskabsresultat på samlet 565,3 mio. kr., der afviger fra det afsatte budget med 271,1 mio. kr. i
mindreforbrug, jf. nedenstående tabel 1. Dette er en ændring siden sidste Økonomiske Redegørelse
med 271,1 mio. kr., som primært skyldes opfølgning på anlægsområdet og forventet overførsel af
mindreforbrug på anlæg.
Resultatet er sammensat af et samlet merforbrug på driften på 3,7 mio. kr. og et samlet
mindreforbrug på anlæg på 274,7 mio. kr.
Tabel 1 – økonomisk overblik for Teknik- og Ejendomsudvalget
Område Korrigeret Forventet
Forventet
Budgetneutrale
(i 1.000 budget
regnskab
Tillægsbevilling
Varslinger
budgetafvigelse
omplaceringer
kr)

Drift

Anlæg

I alt

Note: Negative beløb (-) angiver indtægter, mindreforbrug eller afgivelse af budget. Positive beløb (+)
angiver udgifter, merforbrug eller tilførsel af budget.
Der henvises til vedlagte bilag 1, der yderligere beskriver afvigelserne.
Driftsområdet
På driftsområdet forventes et samlet merforbrug på 3,7 mio. kr. i 2026.
Tillægsbevillinger
4,3 mio. kr. vedrører merforbrug, som anbefales finansieret af indmeldte mindreforbrug i 3.
Økonomiske Redegørelse.
Merforbruget skyldes primært merudgifter og mindreindtægter vedrørende P-hus på Søndre havn.
Varslede afvigelser og forventede overførsler
1,8 mio. kr. vedrører varslet mindreforbrug og kan henføres til forventede overførsler til 2027 på
kollektiv busdrift.
Budgetneutrale omplaceringer (ingen kassepåvirkning)
1,2 mio. kr. vedrører budgetneutrale omplaceringer, hvor udvalget samlet set modtager budget.
Omplaceringerne har ingen effekt på det samlede økonomiske resultat og påvirker ikke
kassebeholdningen, men medfører tekniske budgetjusteringer mellem udvalg.
Flygtninge udgifter
De forventede merudgifter på 10,882 mio. kr. i 2026 vil blive kompenseret i denne redegørelse og vil
således ikke påvirke udvalgets ramme. Udgifterne vedrører driften af flygtningeboliger på
ejendomsområdet.
Anlægsområdet
På anlægsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 274,8 mio. kr. i 2026.
Tillægsbevillinger
Der indarbejdes med henvisning til kommissorium for arealoptimeringsanalyse et indtægtsbudget på
6,8 mio. kr. og et tilsvarende udgiftsbudget på 6,8 mio. kr. til arealoptimering med henblik på at
kortlægge bygninger, som kan indgå i besparelserne. Indtægterne vedrører salg af de berørte
ejendomme. Ændringen er samlet set budgetneutral.
Varslede afvigelser og overførsler
I alt forventes et mindreforbrug på 275,2 mio. Kr., som forventes overført til efterfølgende
regnskabsår.
Budgetneutrale omplaceringer (ingen kassepåvirkning)
Det anbefales at ændringer ifm. Dagtilbud Vestergården ses under ét og at 0,4 mio. kr. omplaceres
fra mindreforbrug ved busholdepladsen til merudgifter ved ombygningen af Dagtilbud Vestergården.
Budgettet overføres fra Børn-, Unge- og Skoleudvalget til Teknik- og Ejendomsudvalget.
Anlægsopfølgning for udvalget fremgår af vedlagte bilag 3.

Økonomi

Det samlede resultat på Teknik- og Ejendomsudvalget udgør et merforbrug på drift på 3,7 mio. kr. og
et mindreforbrug på anlæg på 274,8 mio. kr., heraf:
Merforbrug på 4,2 mio. kr. på drift, som anbefales finansieret af indmeldte mindreforbrug i 3.
Økonomiske Redegørelse.
Budgetneutrale omplaceringer (ingen kassepåvirkning), hvor udvalget samlet set modtager

budget på 1,6 mio. kr. Heraf 1,2 mio. kr. på driftsområdet og 0,4 mio. kr. på anlægsområdet.
Der indarbejdes et indtægtsbudget på 6,8 mio. kr. og et tilsvarende udgiftsbudget på 6,8 mio.
kr. vedrørende arealoptimering under anlægsområdet.
Forventede overførsler til 2027 på samlet 277,0 mio. kr. Heraf 1,8 mio. kr. på driftsområdet og
275,2 mio. kr. på anlægsområdet.