Endelig godkendelse af budgetbidrag 2027-2030 for Lokaldemokratipolitik

Sagsfremstilling

Ifølge tidsplanen for budget 2027 skal udvalgene fremsende endeligt budgetbidrag senest den
19. august 2026. Når udvalgene vedtager deres budgetbidrag, står de inde for, at de kan a)
holde rammen og b) opretholde det vedtagne serviceniveau. Formålet er således at redegøre
for den konkrete budgetlægning for Lokaldemokratipolitik på baggrund af de bevillingsrammer,
Økonomiudvalget godkendte i juni 2026.
Nedenstående tabel redegør for budgetbidraget for Lokaldemokratipolitik (i hele 1.000 kr.)
opgjort pr. 15. juni 2026. Linjerne i tabellen er opsat i kronologisk rækkefølge, og starter derfor i
2026-pris- og lønniveau og bliver undervejs fremskrevet til 2027-pris- og lønniveau (PL).
Tabel 1: Budgetbidrag for Lokaldemokratipolitik (i hele 1.000 kr.)

Foreløbig bevilling, årsbudget 2026,

Korrektioner inden PLfremskrivning
Landsbypuljen*

PL-fremskrivning 13.03.2026
(herefter er alle beløb i 2027-PL)

P/L regulering pr. 26.06.26

Bevillingsramme pr. 07.07.2026

Endeligt budgetbidrag

Difference

Yderligere korrektioner efter PLfremskrivning
Rammeændring LDU 2030 (rettelse
til korr. Nr.2)*
Nye korrektioner siden
godkendelse af foreløbigt
budgetbidrag i juni 2026

*Rammeændringen i 2030 på -0,288 mio. kr. er rettelse til en tidligere indberetning fra
budgetkorrektionssagen pr. 30.09.2025. Beløbet var fejlagtigt også blevet videreført til 2030.
Opgørelse af budgetbidraget og konsekvenser for serviceniveauet
Budgetbidrag er fremkommet ved en gennemgang af samtlige budgetposter. Gennemgangen
omfatter alle budgetforudsætninger. Gennemgangen giver ikke anledning til yderligere
bemærkninger.
Ikke-realiserede reduktioner
Som led i budgetpolitik 2027-2030 skal alle ikke-realiserede reduktioner realiseres senest ved
vedtagelsen af budgetbidrag 2027-2030.
Der udestår ikke ikke-realiserede reduktioner på Lokaldemokratiområdet.

Beslutning

Godkendt.
Fraværende:
Merete Due Paarup