Bevillingskorrektioner pr. 30. juni for Socialudvalget

Sagsfremstilling

Tre gange årligt foretages der bevillingskorrektioner på baggrund af den nyeste
budgetopfølgning. Opfølgningen har medført nedenstående ændringer i bevillinger, som vil
blive medtaget i en samlet sag til Økonomiudvalget og byrådet.
Bevillingskorrektionerne skal være udgiftsneutrale. Det betyder, at eventuelle merudgifter skal
finansieres af øgede indtægter eller mindre udgifter andre steder.
Konsekvenser for overslagsårene er indarbejdet i bevillingsrammerne for 2027-2030.
Bevillingsrammerne for overslagsårene godkendes i henhold til tidsplanen for budgetlægningen
Korrektionerne fremgår af nedenstående tabel:
Drift (i 1.000 kr.)
Beskrivelse

Note

Socialpolitik:
Besparelse budgetnote 2

Ukraineudgifter

Lov- og cirkulæreprogram, pkt. 8

Lov- og cirkulæreprogram, pkt.

Udbud vedrørende liftbusser

Løn- og prisfremskrivning 2026

Drift i alt

Note 1:
Besparelsen på 130.000 kr. vedr. budgetnote 2 er udmøntet på CSV Kolding under
socialpolitik. CSV Kolding ligger fra 2026 under arbejdsmarkedspolitik, hvorfor besparelsen
skal flyttes til arbejdsmarkedspolitik. Korrektionen er indarbejdet i bevillingsrammerne 20272030.
Note 2:
De forventede udgifter til ukrainske borgere udgør 970.000 kr. på socialpolitik i 2026.
Note 3:
Ændring af lov om social service (Selvbestemmelsesordning ved valg af tidsbegrænset
bostøtte for borgere i hjemløshed, der har haft ophold på herberger m.v.) Korrektionen er
indarbejdet i bevillingsrammerne 2027-2030.
Note 4:
Løft og udvidelse af kapaciteten i socialpsykiatrien. Midlerne udmøntes som en del af
udmøntningsaftalen mellem KL, Danske Regioner og regeringen (juni 2026). Der er aftalt
midler i 2026 til udbredelse af samtale- og refleksionsmetoden Low Arousal og
voldsforebyggende foranstaltninger i socialpsykiatrien samt sociale akuttilbud og
afklaringspladser.
Note 5:
Udbud vedrørende liftbusser har medført en reduktion af udgifterne på 113.000 kr. i 2026 på
socialpolitik. Korrektionen er indarbejdet i bevillingsrammerne 2027-2030.
Note 6:
På baggrund af midtvejsreguleringen opjusteres forventningen til pris- og lønfremskrivningen

Bemærkninger fra Koncernøkonomi
Korrektionerne vedrørende note 2, 3 og 4 skal ses i sammenhæng med den generelle
midtvejsregulering 2026 af tilskud og udligning. Samlet konsekvens for alle politikområder vil
fremgå af den samlede sag, der fremsendes til behandling i Økonomiudvalget og byrådet på
møderne i september 2026. Herudover er der ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Beslutning

Indstilles til byrådets tiltrædelse.