Endelig godkendelse af budgetbidrag 2027-2030 for socialpolitik

Sagsfremstilling

Ifølge tidsplanen for budget 2027 skal udvalgene fremsende endeligt budgetbidrag senest den
19. august 2026. Når udvalgene vedtager deres budgetbidrag, står de inde for, at de kan a)
holde rammen og b) opretholde det vedtagne serviceniveau. Formålet er at redegøre for den
konkrete budgetlægning for socialpolitik på baggrund af de bevillingsrammer, Økonomiudvalget
godkendte i juni 2026.
Nedenstående tabel redegør for budgetbidraget for socialpolitik (i hele 1.000 kr.) opgjort pr. 30.
juni 2026. Linjerne i tabellen er i kronologisk rækkefølge, og starter i 2026-pris- og lønniveau
(PL), og bliver fremskrevet til 2027-pris- og lønniveau.
Tabel 1: Budgetbidrag for socialpolitik (i hele 1.000 kr.)

Foreløbig bevilling, årsbudget 2026,

Fordeling af udgifter til centraliseret
IT-drift i bevillingskorrektionssagen

Forløbsbeskrivelser fra
uddannelsespolitik

Socialpolitik, andel overføres til
Arbejdsmarkedspolitik

Energihandleplan 2025

PL-regulering, 13.03.26

Byrådet 28.04.26, overførsler
regnskab 2025

Det specialiserede socialområde,
udgiftspres og refusioner
(ungeområdet)

Det specialiserede socialområde,
udgiftspres og refusioner
(voksenområdet)

Udbud af liftbusser

Bevillingskorrektioner pr. 31. marts

Rammekorrektion, Sundhedsreform

P/L regulering pr. 26.06.26

Lokalløn, OK24 pr. 1.1.26

Mekanisk pulje: 0,13% pr. 1.4.27

Organisationsmidler: 1,88% pr.

Nye puljer, 0,2 pct. OK26 pr. 1.4.27

Lov- og cirkulæreprogrammet (LCP) 63

Bevillingsramme pr. 30. juni 2026

Endeligt budgetbidrag

Difference

Opgørelse af budgetbidraget og konsekvenser for serviceniveauet
Budgetbidraget er fremkommet ved en gennemgang af samtlige budgetposter og
budgetforudsætninger. Området forventes generelt at være i balance. Gennemgangen giver
dog anledning til følgende bemærkninger:

I 2027 og årene frem forventes udgiftspres på det specialiserede socialområde som
følge af flere sager og behov for dyrere og mere omfattende foranstaltninger. Med
tilførslen af midler til både unge- og voksenområdet på hhv. 4,1 mio. kr. og 28,8 mio. kr.,
forventes det, at budgetterne balancerer. Områderne oplever fortsat udgiftsstigninger og

presset kan derfor blive større end forventet.
Tidligere har kommunen fået 50 % statsrefusion for borgeres ophold på forsorgshjem
efter servicelovens § 110 for de første 120 dage. Det var forventet, at denne refusion
ville fortsætte i 2026 og 2027. Pr. 1. april 2026 er refusionen imidlertid blevet ændret til
kun at omfatte de første 90 dage. Herudover er der en stigning af antallet af borgere på
forsorgshjem, så der er et øget økonomisk pres på området.

Det nuværende serviceniveau forventes at kunne fastholdes.
Ikke-realiserede reduktioner
Der er ingen ikke-realiserede reduktioner for socialpolitik.

Bemærkninger fra Koncernøkonomi
Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Beslutning

Godkendt.