Endelig godkendelse af budgetbidrag 2027-2030 for Seniorpolitik

Sagsfremstilling

Ifølge tidsplanen for budget 2027 skal udvalgene fremsende endeligt budgetbidrag senest den
19. august 2026. Når udvalgene vedtager deres budgetbidrag, står de inde for, at de kan a)
holde rammen og b) opretholde det vedtagne serviceniveau. Formålet er således at redegøre
for den konkrete budgetlægning for Seniorpolitik på baggrund af de bevillingsrammer,
Økonomiudvalget godkendte i april 2026.
Nedenstående tabel redegør for budgetbidraget for Seniorpolitik (i hele 1.000 kr.) opgjort pr.
30. juni 2026. Linjerne i tabellen er opsat i kronologisk rækkefølge, og starter derfor i 2026-prisog lønniveau og bliver undervejs fremskrevet til 2027-pris- og lønniveau (PL).
Tabel 1: Budgetbidrag for Seniorpolitik (i hele 1.000 kr.)

Fordeling af udgifter til centraliseret IT- -280
drift i bevillingskorrektionssagen

Energihandleplan 2025

PL-fremskrivning pr. 13. marts 2026
(herefter er alle beløb i 2027-PL)

Demografiregulering

Demografiregulering (Hjælpemidler)

Byrådet 28. april 2026 overførsel
regnskab 2025

Udbud af liftbusser

Central IT-drift

Fællestillidsrepræsentant

Forebyggende hjemmebesøg

Budgettilpasning i forbindelse med
omorganisering af administrative
opgaver

Budgettilpasning, reduktion af lejetab

Budgettilpasning, flytning af
Seniorchef

Foreløbig bevilling, årsbudget 2026,
Korrektioner inden PL-fremskrivning
Bevillingskorrektion pr. 30. september
(Byrådet den 16. december 2025)
Løn til 2 rådgivere budgettilpasning
Senior til Administrationspolitik

Bevillingskorrektioner pr. 31. marts

Nye korrektioner siden godkendelse af
foreløbigt budgetbidrag i juni 2026
Udmøntning af restpulje (fælles
løsninger på tværs, etape 2)

Budgettilpasning fra Sundhedspolitik,
Senior- og Sundhedssekretariat samt
Nexusteam

Korrektion vedr. budgetnote 2 (Senior)

Sundhedsreform

Korr. Sundhedsreform, engangsudgift

Rammekorrektion vedr. SSF (pol.
områder), Budgetoverførsel til konto 6

PL-regulering pr. 26. juni 2026

OK24 og OK26, Lokalløn, OK24 pr.

OK24 og OK26, Mekanisk pulje: 0,13

OK24 og OK26, Organisationsmidler:

OK24 og OK26, Nye puljer: 0,2 %

Varige merudgifter ældrereformen,
hjælp i hjemmet herunder senere
opstart af nyt plejecenter (SEN-S-16)

Lov- og cirkulæreprogrammet (LCP)

Skovparken, afledt drift af nyt
plejehjem
Bevillingsramme pr. 30. juni 2026

Endeligt budgetbidrag

Difference

Opgørelse af budgetbidraget og konsekvenser for serviceniveauet
Budgetbidrag er fremkommet ved en gennemgang af samtlige budgetposter. Gennemgangen
omfatter alle budgetforudsætninger. Gennemgangen giver anledning til følgende
bemærkninger:

Fortsat usikkerhed om de økonomiske konsekvenser af ny ældrelov

Det bemærkes, at budgetreduktion på 55 mio. kr. vedrørende Sundhedsreformen på
sundhedspolitik også i væsentlig grad påvirker Seniorpolitik, da en del af opgaveflytningen til
regionen sker fra Seniorpolitik. Det forventes, at der med virkning fra 2027 flyttes ca. 30 mio.

kr. fra Seniorpolitik til Sundhedspolitik.
Ligeledes henledes opmærksomheden på det ændringsforslag vedrørende det fremtidige
behov for midlertidige pladser pr. 1. januar 2027, herunder aflastningspladser og ventepladser
og den økonomiske usikkerhed knyttet hertil.
Ikke-realiserede reduktioner
Som led i budgetpolitik 2027-2030 skal alle ikke-realiserede reduktioner realiseres senest ved
vedtagelsen af budgetbidrag 2027-2030.
Fra og med budgetåret 2028 blev der som et led i budgetstrategi 2025-2028 indlagt en generel
budgetreduktion på 0,25 % i blivende besparelser. For seniorpolitik er beløbet fuldt ud
realiseret via overskuddet i regnskab 2025 (overførselssagen). Herudover er der ikke øvrige
ikke-realiserede reduktioner.
Nedenstående tabel redegør for bevillingsrammen samt budgetbidraget for lejetab på
ældreboliger (i hele 1.000 kr.) opgjort pr. 30. juni 2026. Linjerne i tabellen er opsat i kronologisk
rækkefølge, og starter derfor i 2026-pris- og lønniveau og bliver undervejs fremskrevet til 2027pris- og lønniveau (PL).
Tabel 2: Budgetbidrag for Ældreboliger, lejetab (SEN) (i hele 1.000 kr.)

Foreløbig bevilling, årsbudget 2026,

PL-fremskrivning pr. 13. marts 2026
(herefter er alle beløb i 2027-PL)

Bevillingsramme pr. 30. juni 2026

PL- regulering pr. 26. juni 2026

Bevillingsramme pr. 30.06.26

Endeligt budgetbidrag

Difference

Nye korrektioner siden godkendelse af
foreløbigt budgetbidrag i juni 2026

Opgørelse af budgetbidraget og konsekvenser for serviceniveauet
Budgetbidrag er fremkommet ved en gennemgang af samtlige budgetposter. Gennemgangen
omfatter alle budgetforudsætninger. Gennemgangen giver ikke anledning til bemærkninger.

Bemærkninger fra Koncernøkonomi
Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Beslutning

Udvalget godkendte Budgetbidrag 2027-2030 for seniorpolitik til fremsendelse til den
videre budgetlægning.
Fraværende:
Jonas Kallan Langvad
Lars Rosenberg Grodt-Andersen