Endelig godkendelse af budgetbidrag 2027-2030 for Sundhedspolitik

Sagsfremstilling

Ifølge tidsplanen for budget 2027 skal udvalgene fremsende endeligt budgetbidrag senest den
19. august 2026. Når udvalgene vedtager deres budgetbidrag, står de inde for, at de kan a)
holde rammen og b) opretholde det vedtagne serviceniveau. Formålet er således at redegøre
for den konkrete budgetlægning for sundhedspolitik på baggrund af de bevillingsrammer,
Økonomiudvalget godkendte i april 2026.
Nedenstående tabel redegør for budgetbidraget for sundhedspolitik (i hele 1.000 kr.) opgjort pr.
30. juni 2026. Linjerne i tabellen er opsat i kronologisk rækkefølge, og starter derfor i 2026-prisog lønniveau og bliver undervejs fremskrevet til 2027-pris- og lønniveau (PL).
Tabel 1: Budgetbidrag for sundhedspolitik (i hele 1.000 kr.)

Foreløbig bevilling, årsbudget

Overførsel af ubrugte midler,
bevillingskorrektioner pr. 30.
september 2025

Fordeling af udgifter til
centraliseret IT-drift,
bevillingskorrektioner pr. 30.
september 2025

PL-regulering, 13. marts 2026

Byrådet 28. april 2026, overførsler
regnskab 2025

Udbud af liftbusser

Central IT-drift,
bevillingskorrektioner pr. 31. marts

Forebyggende hjemmebesøg,
bevillingskorrektioner pr. 31. marts

Budgetkorrektion mellem Sundhed -1.475
og Senior, sekretariat

Rammekorrektion,
Sundhedsreform

Korr., Sundhedsreform,
engangsudgifter

Budgetoverførsel til konto 6

P/L regulering pr. 26. juni 2026

OK24 og OK26 midler, Lokalløn,
OK24 pr. 1. januar 2026

OK24 og OK26 midler, Mekanisk
pulje: 0,13 % pr. 1. april 2027

OK24 og OK26 midler,
Organisationsmidler: 1,88% pr. 1.
april 2027

OK24 og OK26 midler, Nye puljer,
0,2 pct. OK26 pr. 1. april 2027

Sundhedsreformen, manglende
finansiering (SUN-S-01)

Lov- og cirkulæreprogrammet
(LCP)

P/L regulering pr. 26. juni 2026

Bevillingsramme pr. 30. juni 2026

Endeligt budgetbidrag

Difference

Opgørelse af budgetbidraget og konsekvenser for serviceniveauet
Budgetbidrag er fremkommet ved en gennemgang af samtlige budgetposter. Gennemgangen
omfatter alle budgetforudsætninger. Gennemgangen giver anledning til følgende bemærkning:
Alle områder forventes at være i balance.

Ikke-realiserede reduktioner
Som led i budgetpolitik 2027-2030 skal alle ikke-realiserede reduktioner realiseres senest ved
vedtagelsen af budgetbidrag 2027-2030.
Fra og med budgetåret 2028 blev der som et led i budgetstrategi 2025-2028 indlagt en generel
budgetreduktion på 0,25 % i blivende besparelser. For Sundhedspolitik er beløbet fuldt ud
realiseret via overskuddet i regnskab 2025 (overførselssagen). Herudover er der ikke øvrige
ikke-realiserede reduktioner.

Bemærkninger fra Koncernøkonomi
Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Beslutning

Udvalget godkendte Budgetbidrag 2027-2030 for sundhedspolitik til fremsendelse til den
videre budgetlægning.
Fraværende:
Jonas Kallan Langvad
Lars Rosenberg Grodt-Andersen