Bevillingskorrektioner pr. 30. juni 2026 for Sundhedspolitik

Sagsfremstilling

Tre gange årligt foretages der bevillingskorrektioner på baggrund af den nyeste
budgetopfølgning på Senior- og Sundhedsudvalget. Opfølgningen har medført nedenstående
ændringer i bevillinger, som vil blive medtaget i en samlet sag til Økonomiudvalget samt
Byrådet.
Bevillingskorrektionerne skal være udgiftsneutrale. Det betyder, at eventuelle merudgifter skal
finansieres af øgede indtægter eller mindre udgifter andre steder.
Konsekvenser for overslagsårene indarbejdes i bevillingsrammerne for 2027-2030.
Bevillingsrammerne for overslagsårene godkendes i henhold til tidsplanen for budgetlægningen

Korrektionerne fremgår af nedenstående tabel:
Drift (i 1.000 kr.)
Beskrivelse

Note

Sundhedspolitik:
Sundhedssekretariat

Liftbusser

Budgetoverførsel til konto 6

Kræftplan V

Midtvejsregulering (p/l-regulering)

Drift i alt

Note 1:
I forbindelse med omorganisering af administrative opgaver tilføres Seniorpolitik i alt 1,475 mio.
kr. fra Sundhedssekretariatet under Sundhedspolitik fra 2026 og frem. Heraf tilføres
Senioradministrationen 0,996 mio. kr. årligt og Nexusteamet 0,479 mio. kr. årligt.
Note 2:
Udbud vedrørende liftbusser har medført en reduktion af udgifterne på 1,800 mio. kr. årligt. Det
vurderes at noget af gevinsten modsvares af ekstra behov for taxakørsel svarende til ca. 0,500
mio. kr., der rammekorrigeres derfor svarende til 1,300 mio. kr. Dette gælder hele Kolding
Kommune. Beløbet for sundhedspolitik er 0,032 mio. kr. i 2026 (den nye kontrakt træder i kraft
1. august 2026, så budgetreduktionen er 5/12) og 0,076 mio. kr. fra 2027 og frem.
Note 3:
Budgetoverførslen på 0,200 mio. kr. til konto 6 er til inddækning af forventet merforbrug i 2026
på administrationspolitik. Tilsvarende inddækning på 0,200 mio. kr. tilføres
administrationspolitik fra 2027 og frem.
Note 4:
Sundhedsområdet tilføres 1,379 mio. kr. i 2026 til Kræftplan V som lov- og cirkulæremidler. I
2027 er beløbet 0,633 mio. kr. og i 2028-2030 er det 0,607 mio. kr. pr. år. For årene 2027 og
frem er midlerne indarbejdet i bevillingsrammen og fremgår derfor ikke af ovenstående tabel.
Note 5:
Budgettilførsel på 0,614 mio. kr. som følge af midtvejsreguleringen vedr. pris- og
lønfremskrivning, hvor der tilføres puljer fra Overenskomsten 2024 til bæredygtig og fleksibel
løndannelse samt nye puljer i Overenskomsten 2026. Tilførslen er varig.

Bemærkninger fra Koncernøkonomi
Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Beslutning

Udvalget indstillede bevillingskorrektioner pr. 30. juni 2026 for sundhedspolitik til Byrådets
tiltrædelse
Fraværende:
Jonas Kallan Langvad
Lars Rosenberg Grodt-Andersen