1. behandling af forslag til budget 2027 og budgetoverslag for årene 2028, 2029 og 2030

Behandling i Økonomiudvalget 25. august 2026

Forslaget indstilles til godkendelse.
Fraværende:
Merete Due Paarup

Sagsfremstilling

Budgetforslaget består af udvalgenes bidrag til budgetforslaget fremsendt i overensstemmelse
med den af et flertal i Byrådet vedtagne budgetpolitik for 2027.
I budgetforslaget er konsekvens af byrådsbeslutninger til og med mødet den 16. juni 2026
indregnet ligesom ændringer afledt af økonomiaftalen mellem regeringen og KL og diverse
udgiftsneutrale tekniske korrektioner er indregnet.
Særligt bemærkes, at de af udvalgene fremsendte ændringsforslag vedrørende udgiftspres
m.v. er indarbejdet. Det består af ændringsforslag vedrørende Sundhedsloven,
minimumsnormeringer / takster på daginstitutionsområdet, Hjælp i Hjemmet, det specialiserede
socialområde, bybusplanerne og arbejdsmarkedsområdet. Dette er gjort med henblik på at
fremlægge et retvisende budgetforslag svarende til det nuværende udgifts- og serviceniveau.
Af det vedhæftede bilag fremgår samtlige korrektioner foretaget fra vedtagelsen af budgettet
for 2026 til nærværende budgetforslag for 2027.
Budgetforslaget viser herefter et kasseforbrug for budgetperioden på samlet 934,367 mio. kr.
fordelt med et forbrug i 2027 på 83,372 mio. kr., i 2028 på 303,780 mio. kr., i 2029 på 271,638
mio. kr. og i 2030 på 275,577 mio. kr.
Budgetforslaget fremgår af nedenstående bevillingsoversigt:

Hvis der kommer nye budgetkorrektioner inden budgetforhandlingerne den 2. - 4. september
2026, f.eks. afledt af Byrådets møde den 25. august 2026, bliver de forelagt borgmesteren og
gruppeformændene inden budgetforhandlingens start med henblik på vurdering af, om de nye
korrektioner skal indarbejdes.
Der vil også inden budgetforhandlingerne blive udarbejdet et revideret skøn i forhold til
kommunens valg af enten selvbudgettering eller statsgaranti.

Beslutning

Godkendt.
Fraværende:
Merete Due Paarup