Budgetopfølgning pr. 31. juli 2026 for seniorpolitik

Sagsfremstilling

Budgettet fastsætter rammerne for områdets forvaltning af kommunens midler. Der udarbejdes
kvartalsvis opfølgning på udviklingen i serviceudgifterne, som forelægges Senior- og
Sundhedsudvalget.
Opfølgningen fokuserer på områdets forbrug holdt op imod budgettet samt det skønnede års
forbrug.
Sideløbende udarbejdes bevillingskorrektioner til Økonomiudvalget samt Byrådet for perioden.
Heri forelægges eventuelle ændringer i bevillinger til godkendelse.

Opfølgningen viser et merforbrug på 12,5 mio. kr., svarende til 1,2 % af det korrigerede budget
på 1.043,8 mio. kr. for seniorpolitik. Vurderingen er behæftet med usikkerhed om de
økonomiske konsekvenser af ny ældrelov. Det korrigerede budget er inklusive overførsel af
mindre forbrug fra 2025 til 2026 på 7,2 mio. kr. samt tilførsel af budgetkorrektioner på i alt 10,9
mio. kr. i forbindelse med 2. kvartals bevillingskorrektioner.
Budget og forventet forbrug gennemgås på udvalgsmødet.
På ældre- og handicapvenlige boliger, lejetab forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket er
en forværring på 0,2 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning. Der er igangsat initiativer til
imødegåelse af yderligere udgifter til tomgangshusleje. Inddækningen af merforbruget sker via
seniorpolitik, medmindre Byrådet anviser anden finansiering.
Budget og forventet forbrug gennemgås på udvalgsmødet.

Bemærkninger fra Koncernøkonomi
Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Beslutning

Udvalget tog budgetopfølgningen pr. 31. juli 2026 til efterretning.