Budgetopfølgning pr. 31. juli 2026 for sundhedspolitik

Sagsfremstilling

Budgettet fastsætter rammerne for områdets forvaltning af kommunens midler. Der udarbejdes
kvartalsvis opfølgning på udviklingen i serviceudgifterne, som forelægges Senior- og
Sundhedsudvalget.
Opfølgningen fokuserer på områdets forbrug holdt op imod budgettet samt det skønnede års
forbrug.
Sideløbende udarbejdes bevillingskorrektioner til Økonomiudvalget samt Byrådet for perioden.
Heri forelægges der eventuelle ændringer i bevillinger til godkendelse.
I nedenstående tabel er budgettet og det forventede forbrug specificeret. Opfølgningen viser, at
der forventes økonomisk balance. Siden sidste opfølgning er udgiften til færdigbehandlede
patienter øget med forventeligt 1,3 mio. kr. Det kan fortsat ændre sig herover året.
dende.
Den aktivitetsbaserede medfinansiering på sundhedsområdet indgår ikke i opfølgningen, da
bevillingen er uden overførselsadgang, og henhører under tilskud og udligning under

Økonomiudvalget.
(Beløb i 1.000 kr.)
Område

Korrigeret Forbrug Forbrugsprocent Forventet Forventet mer- Note
budget
årsforbrug /mindreforbrug*
juli

Træning

Sundhedsfremme
og forebyggelse

Døgnrehabilitering

Vederlagsfri
fysioterapi

Fællesudgifter på
sundhedsområdet

- heraf
kommunale
udgifter til
hospiceophold

- heraf plejetakst
for
færdigbehandlede
patienter

- heraf
specialiseret
ambulant
genoptræning

Sundhedspolitik
med
overførselsadgang,
i alt

*-=mindreforbrug
Specifikation af de enkelte områder fremgår af nedenstående noter.
Note 1: Mindreforbruget skyldes vakante stillinger.
Note 2: Det forventede mindreforbrug skyldes manglende kapacitetsudnyttelse hos de private
aktører.
Note 3: Ændringen skyldes enkeltsager på det psykiatriske område.

Bemærkninger fra Koncernøkonomi
Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Beslutning

Udvalget tog budgetopfølgningen pr. 31. juli 2026 til efterretning.