Skema A til 70 plejeboliger Vilhelmines Have i Skovparken AAB Kolding

Sagsfremstilling

Byrådet har med vedtagelsen af årsbudget 2024 og budgetoverslag for årene 2025-2027
principbesluttet, at der skal opføres et plejehjem i Skovparken, Kolding, som afgørende
hovedgreb i omdannelsen af området.
Den 17. december 2024 blev det afklaret, at Kommunen ønsker, at AAB Kolding skal opføre
plejehjemmet og servicearealerne, og Kommunen skal leje sig ind på servicearealet.

Plejehjemmet er et bidrag i omdannelsen fra udsat boligområde til blandet by under visionen
Kolding Nord i Bevægelse. Visionsmålet er at skabe et attraktivt boligområde i en attraktiv
bydel med blandede funktioner, arbejdspladser, forskellige boligtyper, som appellerer til en
bred målgruppe. Med plejehjemmet giver Kolding Kommune et væsentlig bidrag ind i
opfyldelsen af visionsmålet.
Der er lavet et visionsoplæg for selve plejehjemmet, hvor der lægges vægt på, hvordan
plejehjemmet kan bidrage til det lokale område og omvendt, hvordan lokalområdet kan bidrage
til plejehjemmet.
Der er nedsat en styregruppe og en projektgruppe samt relevante arbejdsgrupper på tværs af
boligorganisation og Kommune, som arbejder tæt sammen for at skabe det bedst mulige
plejehjem. Der er kommet input fra interne såvel som eksterne aktører samt nuværende
beboere i området. Visionsoplægget er vedlagt som bilag.
Plejehjemmet skal opføres, hvor der i dag ligger tre boligblokke med i alt 74 boliger, som
nedrives for at give plads til plejehjemmet. Plejehjemmet består af 70 2-værelses plejeboliger
på 70 m2, og der bliver i alt 4.900 m 2 boligareal og 1.750 m 2 serviceareal.
Anskaffelsessummen for boligerne på plejehjemmet er 152,194 mio. kr., som fordeler sig på
følgende udgifter:
Grundudgifter

Entrepriseudgifter

Omkostninger

Gebyrer til off. myndigheder

2,205 mio. kr.

Samlet

Bovia forventer, at huslejen for en 70 m 2 plejebolig bliver ca. 7.600 kr. pr. måned ekskl.
forbrug, svarende til 1.300 kr. pr. m2 årligt ekskl. forbrug.
Finansiering
Den samlede anskaffelsessum finansieres med 88 % realkreditlån, 10 % kommunal
grundkapital og 2 % beboerindskud, svarende til optag af støttede lån på 133,931 mio. kr.,
kommunal grundkapital på 15,219 mio. kr. og 3,044 mio. kr. i beboerindskud.
Grundkapitalen er afsat i budgettet til grundkapital.
Det er en betingelse, at Kommunen påtager sig en garantiforpligtigelse, som omfatter den del
af det støttede lån, der har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Ejendommens
værdi (markedsværdien) fastsættes af det långivende realkreditinstitut.
Den endelige garanti vil først blive beregnet i forbindelse med godkendt skema C og medtages
med 100 % i sagen. Den kommunale garanti er en eventualforpligtigelse, som ikke belaster

Kommunens økonomi. Der opkræves et kommunalt støttesagsgebyr på samlet 0,516 mio. kr.,
som opkræves senest ved skema C.
For servicearealet er anlægsudgiften 54,247 mio. kr., og det samlede areal er på 1.750 m2.
Servicearealet er 100 % lånefinansieret.
Kommunens lejeudgift til servicearealet skønnes til 2.300 kr. pr. m 2 årligt svarende 4,03 mio.
kr. årligt inkl. indskud. Huslejen fastlægges endeligt, når skema B godkendes. Derudover skal
Kommunen deponere anlægssum svarende til servicearealet på lånerammen. Udgiften til
deponering er foreløbigt beregnet til 46,600 mio. kr., der er indarbejdet i anlægsoversigten til
afholdelse i 2029.
Bovia har fremsendt fravigelser til AB18, som vil indgå i deres udbudsmateriale.
Som udgangspunkt skal AB18 lægges til grund uden fravigelser ved aftaler om støttet byggeri,
men Kommunen kan godkende fravigelser. Danmarks Almene Boliger (BL) og Dansk Byggeri
har aftalt fravigelser, som de vurderer, er velbegrundede for støttet byggeri. Forvaltningen har
gennemgået fravigelserne og vurderer, at de er i overensstemmelse med aftalen og anbefaler,
at fravigelserne godkendes.
I Bovias udbudsmateriale indgår social- og arbejdsklausuler, hvor Bovia ønsker partnerskab
om praktikpladser og midlertidige jobfunktioner samt stiller krav til løn og ansættelsesforhold på
byggepladsen. Begge klausuler er vedlagt som bilag.
Byggeriet forventes opstartet september 2028 og færdigt april 2030.
AAB’s bestyrelse skal godkende projektet 8. oktober 2026, og Kommunens godkendelse af
skema A er betinget af, at bestyrelsen godkender skema A.

Bemærkninger fra Koncernøkonomi
Ikke yderligere bemærkninger til punktet

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.