Budgetopfølgning pr. 31. juli - socialpolitik

Sagsfremstilling

Budgettet fastsætter rammerne for områdets forvaltning af kommunens midler. Der udarbejdes
kvartalsvis opfølgning på udviklingen i serviceudgifterne, som forelægges Socialudvalget.
Opfølgningen fokuserer på områdets forbrug holdt op imod budgettet samt det skønnede års
forbrug.
Sideløbende udarbejdes bevillingskorrektioner til Økonomiudvalget samt byrådet for perioden.
Heri forelægges eventuelle ændringer i bevillinger til godkendelse.
I nedenstående tabel er budgettet og det forventede forbrug specificeret. Opfølgningen viser, at
der for driftsbevillinger med overførselsadgang under socialpolitik samlet forventes et budget i
balance.

Område

Korrigeret
budget

Forventes
årsforbrug

Forventet mer/mindreforbrug

Note

Ungeområdet

Voksenområdet

Socialpolitik i alt

Der er balance i økonomien på både Voksenrådgivningen og Ungerådgivningen og der er
desuden et mindre råderum resten af året.
Der forventes et budget i balance på Center for Botilbud. Tilbuddet er dog under pres, som
følge af afledte driftsudgifter i forbindelse med den igangværende renovering og dertil hørende
genhusning.
På udsatteområdet forventes budgettet fortsat at være i balance. Området er dog under pres,
som følge af et stigende antal borgere på forsorgshjem samt ændrede refusionsregler.
Udviklingen i forbruget følges tæt.

Bemærkninger fra Koncernøkonomi
Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.