Budgetopfølgning pr. 31. juli 2026 for Lokaldemokratiudvalget

Sagsfremstilling

Budgettet fastsætter rammerne for områdets forvaltning af kommunens midler. Der udarbejdes
kvartalsvis opfølgning på udviklingen i serviceudgifterne, som forelægges
Lokaldemokratiudvalget.
Opfølgningen fokuserer på områdets forbrug holdt op imod budgettet samt det skønnede års
forbrug.
Sideløbende udarbejdes bevillingskorrektioner til Økonomiudvalget samt Byrådet for perioden.
Heri forelægges der eventuelle ændringer i bevillinger til godkendelse.
I nedenstående tabel er budgettet og det forventede forbrug specificeret. Opfølgningen viser, at
budgettet for alle områder forventes at blive overholdt.
(Beløb i 1.000 kr.)
Område

Korrigeret
budget

Forbrug pr.

Forventet
årsforbrug

Forventer mer-/
mindreforbrug

Note

Bydelspulje

Landsbypuljen

Centerbypuljen

Landsbyfællesskabsplaner/
bydelsplaner

I alt

*-=mindreforbrug
Specifikation af de enkelte områder fremgår af nedenstående noter.
Note 1: Bydelspuljen
På Lokaldemokratiudvalgets møde den 4. maj 2026 blev budgettet til ansøgere til Bydelspuljen
2026 godkendt. Pengene går til projekter i Kolding by, hvor ansøgerne søger penge til at
forskønne deres grønne fællesområder. Midlerne udbetales i takt med at ansøgerne har afholdt
udgifter.
Note 2: Landsbypuljen
På Lokaldemokratiudvalgets møde den 26. februar 2026 blev budgettet til ansøgere til
Landsbypuljen 2026 godkendt. Der er fordelt penge til projekter i kommunens 21 landsbyer,
som udføres af frivillige. Midlerne udbetales i takt med at ansøgerne har afholdt udgifter.
Note 3: Centerbypuljen
På Lokaldemokratiudvalgets møde den 26. februar 2026 blev midlerne fordelt mellem de tre
centerbyer. Der er afsat penge til småprojekter i de enkelte centerbyer. Midlerne udbetales i
takt med at ansøgerne har afholdt udgifter.
Note 4: Landsbyfællesskabsplaner/bydelsplaner
Fordeling af midler er i samarbejde med de enkelte centerbyer og forvaltningen blevet fordelt
ud fra de enkelte projekter og idéer, der arbejdes med i de enkelte centerbyer.
Note 5:
Det vides endnu ikke på hvilke områder mindreforbruget kommer, idet der kan være projekter,
der bliver udskudt eller droppes, da det er frivillige, der står for planlægningen og udførelsen.
Der forventes samlet at blive en overførsel på 500.000 kr.

Bemærkninger fra Koncernøkonomi
Det er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Beslutning

Godkendt.
Fraværende:
Merete Due Paarup