Konsekvenser af budget 2027-2030, anlæg og drift for medtagne ændringsforslag

Sagsfremstilling

By- og Fællesforvaltningen har udarbejdet beskrivelser af konsekvenserne af det vedtagne
budget 2027-2030, for de ændringsforslag, som er medtaget i budgetforliget for 2027-2030.
Drift (1.000 kr.)
Forslagsnr.:

Tekst:

ADM-S01

Grøn Trepart (afledt myndighed)

ADM-S02

Note

Spildevand

ADM-S05

Jordkonsulent

MIL-S-02

Outdoor faciliteter og drift

Andel af generel besparelse på
alle politikområder

Beskrivelse af konsekvenser:
Note 1: Grøn Trepart (afledt myndighed).
Der sættes fokus på de fagområder, hvor myndighedsarbejdet allerede nu er presset grundet
projekterne i Grøn Trepart, og dernæst på de områder, hvor forvaltningen ser en kommende
flaskehals fra 2028.
Note 2: Spildevand.

Der rekrutteres en person til at styrke indsatsen på spildevandsområdet med
myndighedsopgaver.
Note 3: Jordkonsulent
Der sættes gang i at vurdere hvilke ressourcer, der er behov for. Det kan være i form af en
medarbejder, der også løser andre opgaver eller konsulentydelser.
Note 4: Outdoor faciliteter og drift
Der tilvejebringes et overblik over faciliteter og skiltning med henblik på at kunne prioritere nye
anlæg, skilte m.v. Derudover er der mulighed for at prioritere vedligehold af faciliteter, der
tidligere er blevet nedprioriteret. Endelig søges der efter synergi med andre fagområder, så
økonomien kan blive gearet.
Note 5: Andel af generel besparelse på alle politikområder
Der fremlægges en separat sag i udvalget om denne besparelse.

Bemærkninger fra Koncernøkonomi
Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.