Budgetforligets konsekvenser for social- og handicapområdet

Sagsfremstilling

Den 2. september 2026 blev der indgået forlig om budgettet for 2027-2030. Overordnet skal
der spares 40 mio. kr. hvert år i 4 år, svarende til en procentvis besparelse på 0,73 % årligt på
alle politikområder, dog med ca. halv virkning i 2027. På Socialudvalgets område svarer det til
følgende budgetreduktioner:
Reduktionsmål 2027-2030, beløb i 1.000 kr.

Andel af generel reduktion på
socialpolitik på 40 mio. kr. (ca. 0,73%)
årligt

Presset på kommunens økonomi stammer bl.a. fra stigende serviceudgifter, implementering af
velfærdsreformer og øgede lovkrav. Der er også et øget pres på arbejdsmarkedsområdet samt
svigtende indtægter vedrørende grundskyld. Det øgede pres på serviceudgifterne betyder, at
midler må omfordeles, og at der nogle steder skal prioriteres anderledes i forhold til de udgifter,
der leveres til borgerne.
Forligspartierne er blevet enige om at indarbejde en række budgetnoter i budget 2027. For
arbejdsmarkedsområdet er særligt budgetnote 5, vedr. Sammenhæng mellem
Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget i forhold til beskæftigelsesreformens
konsekvenser, relevant. De fulde konsekvenser og virkninger af beskæftigelsesreformen kan
endnu ikke gøres op, men den indebærer dog en risiko for øget pres på begge områder. Jf.
budgetnoten pålægges det social- og arbejdsmarkedsdirektøren at følge udviklingen tæt samt
holde de to udvalg orienteret frem mod budgetforhandlingerne for 2028.

Med budgetforliget 2027-2030 ændres Kolding Kommunens bevillingsregler vedrørende
overførsel af overskud af serviceudgifter mellem budgetår. Overskud op til 3% af
politikområdets oprindelige budget kan overføres til følgende år. Overskud, der overstiger 3%
af politikområdets oprindelige budget, samles i en central pulje, der kan frigives til omfordeling
af midler mellem politikområderne. Den konkrete betydning på udvalgets område kendes
endnu ikke.
Forvaltningen arbejder på besparelsesforslag til udvalgets behandling, jf. Økonomiudvalgets
procesplan.
Til budgetforhandlingerne havde udvalget fremsendt følgende ændringsforslag:

Der var ingen af de fremsendte ændringsforslag på socialpolitik, der blev tilgodeset i
budgetforliget.