Budget 2027 - 2030 Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Budget 2027 - 2030 har siden primo maj måned været under behandling i de enkelte
fagudvalg, ligesom kommunalbestyrelsen har afholdt temamøde herom den 22. juni 2026. I
forbindelse med behandling af budgetprocessen og budgetvejledning til budget 2026
besluttede Økonomiudvalget og efterfølgende Kommunalbestyrelsen, at hver forvaltning skulle
udarbejde et sparekatalog, svarende til 2% af basisbudgettet. Hver forvaltning skulle ligeledes
gennemgå basisbudgettet og tilrette/omplacere inden for egen ramme, ligesom nødvendige
forhøjelser af de enkelte udvalgs basisbudgetter, bl.a. som følge af de nye dyre
overenskomster skulle indarbejdes.
Der er med baggrund heri udarbejdet vedlagte hovedoversigt for Budget 2027, der før et
eventuelt almindeligt særtilskud efter §16, udviser et underskud på 17,129 mio. kr. Der er
indregnet et anlægsbudget på 4,327 mio. kr.. Indregnes besparelseskataloget på de 2%,
svarende til ca. 3 mio. kr., udviser hovedoversigten, før et eventuelt almindeligt særtilskud efter
§16, et underskud på 14,129 mio. kr.
Sammenfattende kan der på baggrund af ovenstående konkluderes, at der før særtilskud i h.t.
§16, tilbagestår et meget væsentligt driftsmæssigt finansieringsbehov på 14,129 mio. kr. samt
et råderum til anlægsinvesteringer på 4,327 mio. kr.. Såfremt det budgetterede anlægsbudget
på de 4,327 mio. kr. prioriteres til drift, vil det driftsmæssige finansieringsbehov før særtilskud
udgøre 9,802 mio. kr.
Der er indsendt Ansøgning om tilskud efter § 16 til særlig vanskeligt stillede kommuner, og der
forventes svar herpå ultimo august.
I forhold til Budget 2027 skal det bemærkes, at fartplan og priser for Læsøfærgen bliver
behandlet på særskilt budgetseminar for Økonomiudvalget den 2. september 2026.
Udover ovennævnte hovedoversigt, skal Økonomiudvalget drøfte følgende:

2% rammebesparelsesforslag for Økonomiudvalgets område samt
Økonomiudvalgets budgetønsker til Budget 2027.

Budgetstatus gennemgås på mødet af Kommunaldirektør Kurt Bennetsen og Økonomichef
Svend Larsen.

Økonomiske konsekvenser
Se ovenstående sagsfremstilling samt vedlagte bilag.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik
Budget 2027 ff. har været behandlet på temamøde i kommunalbestyrelsen den 22. juni 2026.

Indstilling

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,
at der til 1. budgetseminar den 20. august 2026 arbejdes videre med Budget 2027
baseret på vedlagte hovedoversigt, samt at besparelsesforslag og budgetønsker for
økonomiudvalget godkendes.

Beslutning

Drøftet og der arbejdes videre med budgetgrundlaget.