Budgetopfølgning SBK 30.09.2026

Sagsfremstilling

Områdets samlede budget er på 82.684.183kr. Der er pr. 30.09.2026 anvendt 74.11% af det
samlede budget. Samlet set, er der forsat en forventning om at der opnås budgetoverholdelse
for hele 2026.
Der er naturligvis afvigelser, både positive og negative. Nedenfor følger en gennemgang og
oplysning.
Ø-støtte, er også ved de seneste budgetopfølgninger, beskrevet underbudgetteret. Dette er
tilpasset til budget 2027. Merforbruget er af en forventet størrelse, når vi ved at der er fjernet
budget fra Ø-støtte både i forbindelse med de 2% kompenserende besparelser for budget 2026
og med den anmeldelse tilpasning af basisbudgettet for 2026. Det betyder, at det forventes at
være i balance i budget 2027.
Tilbud til udlændinge fremgår med et mindreforbrug, som begrundes i, at der er givet
statsrefusion på ca. 295.000kr. Refusionen er i forhold til budget 2025, men er først tilført efter
regnskabet for budget 2025 er afsluttet.
Førtidspensionen følger budgettet og følger ligeledes sidste års forbrug.
Der er samlet set en stigning svarende til 6.21% på kontante ydelser, sammenholdt med
forbruget i 2025. Der er dog umiddelbart forventning om, at budgettet for 2026 holder. Dette
antages, da der pr 30.09.2026 er anvendt samlet 71.68% på området, hvor forbruget kunne
have været 75% og fortsat været forventet at balancere.
Følgende opstilling viser udviklingen i fht budget linjerne: "Tilbud til ældre og handicappede",
"Plejefamilier og opholdssteder", "Forebyggende foranstaltninger for børn og unge" og "Tilbud
til voksne med særlige behov"

Som ovenstående viser, har der i 2026 været øget udgift til anbringelse og ophold på
opholdssted, for både børn/unge og voksne. Samtidig er der samlet en forbrugsprocent pr
30.09.2026 på 70.83%, som betyder at området samlet set er i balance.
Vi har her at gøre med de lovbundne opgaver der er knyttet til socialområdet og dermed det
der kan være svært styrbart. Det skal bemærkes at det ligeledes er på samme område, at vi
ved udgangen af året, søger refusion for særlig dyre enkeltsager, og denne refusion ikke er
indeholdt i budgettet.
Hyggekrogen fremgår med et budget i balance og det forventes at holde året ud.
Skolen og SFO - her er der kontinuerligt udgifter der naturligt deles og flyttes mellem de to
enheder, internt i den del af budgettet der samlet driftes af skolen. Budgettet er her i balance.
Nettoforbruget i Børnehuset er væsentligt over både budgettet for 2026 og sidste års forbrug.
Her er der pr. 30.09.2026 forbrugt 97.57% af budgettet, hvor det lineært skulle have været

75%. Primært er det lønforbruget der giver afvigelsen. Her er der pr. 30.09.2026 anvendt
89.71%, mod 77.90% i 2025. Omregnes Børnehusets nettoforbrug til 12 måneder, vil det
medføre en budgetoverskridelse på 1.37mio.kr, svarende til en budgetoverskridelse til 30.41%.
Noget af lønforbruget skyldes medarbejder der er stoppet, hvor der fortsat har været en
lønudgift, samtidig med at det har været vurderet nødvendigt at ansætte ny medarbejder.
Børnehuset er opmærksomme på ovenstående, der er gjort tiltag, eksempelvis er der tre
medarbejdere der har ønsket at gå ned i tid resten af året, ligesom der er en tydelig aftale om,
at kigge fokuseret på mulig omorganisering i det daglige, for mindske forbruget af vikarer. Der
er ikke flere børn indmeldt i Børnehuset, end tilfældet var i 2025.
Ungdomsskole, Kultur og bibliotek, følger samlet set budgettet.
Anlæg:
Renoveringen af biblioteket er i fuld gang. Der er for nuværende viden om, at vi har besluttet
ekstra udgift for at isolere taget/loftet i den del af bygningen hvor der renoveres. Der er fortsat
ikke et samlet overblik eller overslag over udgiften til den samlede renovering. Der er i
budgetaftale 2026, bevilliget 1.2 mio.kr. til renoveringen.
På Kommunalbestyrelsesmødet den 29.10.2026, blev det besluttet ikke at opføre den scene i
Byrum, som der er bevilliget anlægsmidler til opførelse af i budgetaftalen for budget 2026. Det
betyder, at de 372.593kr der står på anlægsoversigten pr. 30.09.2026 til scenen, de på nævnte
Kommunalbestyrelsesmøde er besluttet bliver i kommunekassen.
Renoveringen af biografen, er et beløb der allerede er anvendt/omsat i 2025 til lydanlæg.

Sundhedsmæssige konsekvenser
Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser
Ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelseskonsekvenser
Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser
Ikke relevant

Kompetence
Social-, Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

FORVALTNINGSCHEF FOR SOCIAL, BØRN OG KULTUR INDSTILLER,
At udvalget gennemgår og fremkommer med eventuelle kommentarer til
budgetopfølgningen, som kommer med videre til økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen.
At udvalget taget budgetopfølgningen til efterretning, med de mulige kommentarer
udvalget må have.