Ny ressourcetildelingsmodel til dagtilbudsområdet - Høringssvar

Sagsfremstilling

Forvaltningens oplæg til en ny ressourcetildelingsmodel for de kommunale dagtilbud blev
præsenteret for Børne- og Skoleudvalget den 1. juni 2026, hvorefter modellen blev sendt i
høring i daginstitutionernes bestyrelser og MED-udvalg.
Den nye ressourcetildelingsmodel for de kommunale dagtilbud tager i højere grad højde for
lønmidler til fagpersonale vedrørende minimumsnormeringer, behov for minimumsantal af
personaler for at kunne opretholde forsyningspligten til f.eks. åbningstider og sigter generelt
mod en større gennemsigtighed.
Når Børne- og Skoleudvalget har drøftet den nye ressourcetildelingsmodel, i henhold til de
indkomne høringssvar, sendes ressourcetildelingsmodellen videre til godkendelse i
Økonomiudvalget den 8. september 2026 og derfra videre til endelig godkendelse i
Kommunalbestyrelsen den 14. september 2026.
Forvaltningens kommentarer til de indkomne høringssvar:
Dagtilbud Område Midt
I indledningen stilles der spørgsmål, om minimumsnormeringen på 30 børn i
Børnehaven Vejlen gælder for hele institutionen eller pr. matrikel.
Antallet er for hele institutionen. Alternativt vil det betyde, at der skulle tildeles
midler for fuld belægning, uagtet antal børn.
Der er i dag 52 børn i Børnehaven Vejlen, fordelt i de to huse, og udsigt til lavere
børnetal.
Tilpasningen i Dagplejen skyldes, at antallet af dagplejere, over en forholdsvis
kort årrække, er reduceret fra 20 til i dag 13 dagplejere, hvilket nødvendiggør en
reduktion i tildelingen.
Der arbejdes kontinuerligt på at udvikle og optimere arbejdsgange i forbindelse
med morgenvisitation, i samarbejde mellem forvaltningen og dagtilbudslederne,
omkring de administrative ressourcer.
I den nye model tildeles der væsentlig flere midler til drift, herunder til møder og
kompetenceudvikling, som dagtilbudslederen har mulighed for at prioritere
indenfor.
Prioriteringer omkring bygningsvedligehold varetages fortsat af FM-ejendomme
for alle kommunens bygninger.

Børnehuset Nordstjernen
Ingen bemærkninger.

Børnehuset Rævehøj
Ingen bemærkninger.

Afledte konsekvenser
På baggrund af børnetal pr. 01.04.26 anslås den nye model at medføre en forventet merudgift
på 277.000 kr., når der er taget højde for en forventet merindtægt fra forældrebetaling.
Beregningerne er foretaget på baggrund af børnetallet fra april, hvor ca. 39% modtager
økonomisk friplads.
Hvis den nye model ikke effektueres, må det forventes, at der vil blive behov for
tillægsbevillinger til Børnehuset Nordstjernen og eventuelt også til Vuggestuen Pyramiden, for
at kunne opretholde en forsvarlig drift. Dette skyldes, at tildelingen til fagpersonale i den
nuværende model er for lav, i forhold til at kunne opretholde en forsvarlig drift.
Lokalaftalen med BUPL er opsagt pr. 30. juni 2026 og den nye model vil træde i kraft fra det
nye budgetår i 2027.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget:
Drøfter den nye ressourcetildelingsmodel, med udgangspunkt i de indkomne
høringssvar fra dagtilbudsbestyrelser og MED-udvalg
Anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende den
nye ressourcetildelingsmodel for de kommunale dagtilbud

Beslutning

Punktet udsættes jf. punkt 74 ”Godkendelse af dagsorden”.