Godkendelse af BUM-model mellem Møllehuset og Familieafdelingen

Sagsfremstilling

Møllehuset har gennem de seneste år oplevet et stigende ressourcepres, som følge af
ændringer i målgruppens støttebehov. De børn og unge der visiteres til tilbuddet, har generelt
et højere støttebehov end tidligere, ligesom omfanget af samvær med familien i flere tilfælde er
reduceret eller ikke eksisterende. Dette stiller øgede krav til den faglige indsats og
ressourceanvendelsen.
Den nuværende styringsmodel giver begrænsede muligheder for løbende at sammenkoble
økonomi og aktivitet på individniveau. Der er derfor behov for en styringsmodel, som skaber
større gennemsigtighed i ressourceforbruget og et mere retvisende grundlag for visitation,
opfølgning og økonomistyring.
Med indførelsen af en BUM-model (Bestiller-Udfører-Modtager) etableres en tydeligere
adskillelse mellem myndighed og drift. Der er i den forbindelse udarbejdet en takst- og
ydelsesbeskrivelse, som fastlægger rammerne for Møllehusets drift, herunder dagstakster og
tillægsydelser. Modellen indebærer, at udgifter i højere grad knyttes til det enkelte barn og den
konkrete indsats, hvilket styrker sammenhængen mellem behov, indsats og
ressourceanvendelse.
Modellen understøtter samtidig muligheden for at sammenligne Møllehusets tilbud med
eksterne alternativer og dermed skabe et mere kvalificeret grundlag for vurderinger af
kapacitet, økonomi og organisering.
Det foreslås, at BUM-modellen implementeres med virkning fra 1. januar 2027. Dette skyldes
blandt andet behovet for at skabe de nødvendige administrative og organisatoriske
forudsætninger for en effektiv implementering fra begyndelsen af det nye budgetår.
Det er desuden aftalt, at dagstaksterne reguleres halvårligt pr. 1. januar og 1. juli, som følge af
overenskomstmæssige reguleringer og øvrige ændringer i udgiftsniveauet. Dette skal sikre, at
taksterne løbende afspejler de faktiske omkostninger ved driften af tilbuddet.

Afledte konsekvenser
Hvis indstillingen godkendes, indføres der fra 1. januar 2027 en BUM-model mellem
Familieafdelingen og Møllehuset. Dette vil ændre styringsgrundlaget for området ved at skabe
en tydeligere sammenhæng mellem visitation, aktivitet og økonomi samt styrke grundlaget for
opfølgning og kapacitetsstyring.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og

Kommunalbestyrelsen anbefaler at:
Der indføres en BUM-model mellem Familieafdelingen og Møllehuset med virkning
fra 1. januar 2027
At takst- og ydelsesbeskrivelsen for Møllehuset danner grundlag for den
fremadrettede drift, herunder halvårlig regulering af takster

Behandling i Socialudvalget 1. september 2026

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.