TMB – Orientering om status på etablering af affaldsgårde ved kommunens ejendomme

Indstilling

Direktionen indstiller:
1. at orienteringen om projektets status og økonomiske udfordringer tages til
efterretning.
2. at det tages til efterretning, at der fremlægges opfølgende politisk sag i 4. kvartal
2026 med forventet økonomi og konkrete handlemuligheder for at reducere
merudgiften.

Sagsfremstilling

I forlængelse af beslutning om at indføre udvidet kildesortering i alle kommunale bygninger
afsatte Kommunalbestyrelsen i 2023 et rådighedsbeløb til udvidelse/etablering af affaldsgårde.
Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 29. januar 2024 en løsning med
listebeklædning, hvor hegnet opbygges med støbte hegnsstolper og tværgående
konstruktionstræ (træskelet), hvorpå der monteres lister lodret på ydersiden med mellemrum
imellem trælisterne.
Der er pr. august 2026 etableret affaldsgårde ved 8 kommunale bygninger. I alt skal der
etableres affaldsgårde ved ca. 68 bygninger.
Til anlægsopgaven er der samlet afsat 4,9 mio. kr. Heraf er 1,1 mio. kr. forbrugt. Der resterer
således 3,8 mio. kr. på bevillingen.
Ved en simpel fremskrivning af udgiften til de resterende lokationer baseret på hidtil indhentet
m2-pris skønnes, at det ikke vil være muligt at gennemføre projektet inden for den afsatte
bevilling, og at der derfor vil komme et merforbrug. Der er dog stor usikkerhed i beregningen,
idet beregningsgrundlaget er begrænset og det afhænger af resultat af udbud. Samtidig er der
stor variation i etableringen af affaldsgårde. Det er derfor for tidligt at vurdere størrelsen på

merforbruget.
En kompleks opgave
Anlægsprojektet har vist sig væsentligt mere kompleks end først antaget, hvilket også er
erfaringen fra andre kommuner. I praksis skal hver enkelt affaldsgård projekteres særskilt, idet
der skal laves detaljerede beskrivelser, fotos, målopsamlinger med videre. Der kan være
særlige planforhold og restriktioner, der har betydning for valg af placering med videre.
Eksempelvis kan der være særlige krav til antal p-pladser og beplantning og stedvist kræves
omlægning/flytning af parkeringspladser, handicapparkering og cykelstativer. Derfor vil en
gennemgang af planforhold og byggesager ofte være nødvendig.
Herudover skal brugerne inddrages i processen, idet der ofte opstår særlige ønsker eller krav,
som kan påvirke både placering og pris. Affaldsgårdenes placering skal således tage højde for
mange forskellige elementer for eksempel:
Affaldsgårde skal placeres tæt nok på bygningerne til, at håndtering af affald er praktisk i
hverdagen.
På skoler skal elever kunne tilgå og komme sikkert til affaldsgårdene.
Placeringen skal forebygge affald uden for containerne og tage hensyn til
ankomstområdets udtryk.
Affaldsgårdene skal samtidig kunne betjenes sikkert af renovationsbilen og overholde
kontraktens krav.
Terræn- og planmæssige restriktioner
Kompleksiteten i opgaven har betydning for, at det vurderes, at det ikke er muligt at overholde
den planlagte økonomi og tidsplan.
Videre forløb
Administrationen er ved at undersøge konkrete handlemuligheder for at reducere forventet
merudgift fremadrettet. Det forudsætter en gennemgang af samtlige lokationer og vurdering af
handlemulighed på den enkelte lokation. Det kan eksempelvis være etablering af stålhegn som
alternativ til træhegn eller anvendelse af allerede eksisterende faciliteter på udvalgte
lokationer, hvor det er æstetisk og fagligt forsvarligt og samtidig kan bidrage til en mere
omkostningseffektiv realisering af projektet. Administrationen vil i 4. kvartal 2026 fremlægge
sag med oplysning om forventet økonomi og forslag til konkrete tiltag, der kan reducere
merudgiften.
For at understøtte en effektiv projektgennemførelse fortsættes planlægning, udbud og
etablering på udvalgte lokationer. Det gælder de lokationer, hvor affaldsgårde med
træbeklædning vurderes at have væsentlig betydning for det arkitektoniske udtryk. Det gælder
også den visuelle sammenhæng med omgivelserne og anlæggets samlede kvalitet. Det
omfatter for eksempel Hvalsø Skole, Allerslev Skole og Lejre Hallen.

Administrationens vurdering
Med afsæt i erfaringer og priser fra de affaldsgårde, der er etableret indtil nu, er det

administrationens vurdering, at anlægsprojektet ikke kan gennemføres inden for den
eksisterende anlægsbevilling og tidsramme.
Projektet har vist sig at være mere komplekst og omfangsrigt end oprindeligt forudsat. Særligt
placeringen af de nye affaldsgårde på de enkelte lokationer har medført væsentlige
udfordringer i forhold til adgangsforhold, logistik, hensyn til eksisterende bygninger og
udearealer samt lokale myndighedskrav. Dette har i flere tilfælde betydet behov for tilpasninger
af løsningerne og dermed højere anlægsomkostninger end forventet.
Administrationen vurderer dog, at der er tilstrækkelige midler til at gennemføre de planlagte
lokationer i 2026 og 2027, idet etableringen af affaldsgårdene foregår i puljer og forventes at
løbe over flere år. I første omgang prioriteres skoler og haller. Der er derfor ikke umiddelbart
behov for, at der på nuværende tidspunkt afsættes yderligere midler
Administrationen vurderer samtidig, at der vil være et væsentlig bedre overblik over
projektøkonomien efter udbud og etablering af affaldsgårde ved skoler og haller i 2026/2027.
På den baggrund vil administrationen kunne fremlægge en mere præcis vurdering af det
resterende finansieringsbehov og eventuelle finansieringsforslag.

Økonomi og finansiering
Den eksisterende bevilling vurderes ikke at være tilstrækkelig til fuld gennemførelse af
projektet på alle lokationer.
På baggrund af aktuelle beregninger og erfaringstal kan projektets samlede økonomi overstige
den resterende bevilling betydeligt.
Administrationen vil i forbindelse med regnskab 2026 i foråret 2027 fremlægge estimat for
merudgiften med indstilling om eventuel merbevilling i budget 2028. Projektet forventes
afsluttes i 1. halvår 2029.

Beslutning

Indstillingerne taget til efterretning.