Trafikbestilling 2027 af kollektiv bustrafik hos Movia (Beslutning)

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at
1. frekvensen på buslinje 191 og 193 fastholdes til en ekstraudgift på 0,8 mio. kr., der indarbejdes som en teknisk korrektion til budgetforslag 2027-30, jf. økonomiafsnittet.
2. den øvrige del af trafikbestilling 2027 afgives til Movia, som en genbestilling af eksisterende busdrift.

Problemstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune afgiver hvert år en bestilling af bustrafik til Trafikselskabet Movia. I denne sag skal der tages stilling til eventuelle tilkøb/besparelser til busbestilling 2027.
Kommunalbestyrelsen har tidligere godkendt en række beslutninger om det kollektive busnet i forbindelse med tilpasningen til letbanen. Den 4. april 2024 blev busnettet for 2025 godkendt der var tale om en større justering af busnettet tilpasset letbanen, kaldet ”Nyt Ringnet”. Efterfølgende er der sket yderligere tilkøb bl.a. omkring busbetjening af Bredevej.
Nyt Ringnet blev idriftsat i december 2025.
På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. maj 2026 blev forarbejderne til busbestilling 2027 drøftet. I den forbindelse blev fremlagt et mulighedskatalog med mulige tilkøb til busnettet, såfremt der tilføres yderligere midler til busdriften. Der blev ikke på mødet lagt op til at tilvælge nogle at tiltagene på nuværende tidspunkt.
Ligeledes blev det på Teknik og Miljøudvalgets møde den 14. april 2026 meddelt at Movia havde oplevet større køretidsudfordringer på buslinje 191 og 193. Der blev igangsat en midlertidig løsning for at fastholde frekvenserne på buslinjerne og en fremtidige betjening på buslinjerne skal nu endeligt besluttes med denne sag.
Buslinje 191 kører mellem Lyngby st. og Skodsborg st. via Firesøkvarteret. Buslinje 193 kører mellem Lyngby. st. og Vedbæk st. via Brede Torv. Begge buslinjer deles således med Rudersdal Kommune.

Løsninger
Teknik- og Miljøudvalget behandlede den 5. maj forarbejderne til busbestilling 2027 og på mødet blev fremført flere forhold som udvalget ønskede belyst i forbindelse med Trafikbestillingssagen, herunder:
1. Udvalget ønskede en vurdering af frekvenser og ruteføring for busser i Hjortekær, Lundtofte, Ørholm og Brede området (nuværende busser 182/183, 193 og 194) frem mod busbestilling i 2027.
Efter udvalgets møde den 5. maj 2026 blev spørgsmålet om denne vurdering præciseret i form af forslag til specifikke ruteændringer, som er fremført som politikerspørgsmål.
De fremførte ruteændringer er drøftet og vurderet af Movia og der er udarbejdet svar på politikerspørgsmålet.
Movia anskueliggjorde mulige løsninger for at ændre på busnettet og frekvenserne med tilhørende økonomi, herunder oprettelse af ny lokal ringlinje og linjeændringer på udvalgte busser. Forvaltningen vurderer, at de fremførte forslag er interessante, men at der ikke på nuværende tidspunkt ses mere på disse løsninger idet de er forbundet med forholdsvist store ekstraudgifter.
For detaljer om forslag og svar på dette henvises der til polwebsvar af 21. maj 2026 (bilag).
2. Endvidere skulle forvaltningen se på frekvenser for 191.
På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. april 2026 blev der orienteret om udfordringer med køretiden på buslinje 191 og 193. I meddelelsen blev der orienteret om, at der for at opretholde den eksisterende frekvens må indsættes ekstra busser til en samlet ekstraudgift på 0,8 mio. kr. for Lyngby-Taarbæk Kommune. Samtidig blev det også fremført at udfordringerne ville blive nærmere undersøgt frem mod denne trafikbestilling.
Movia har nu udarbejdet et notat (bilag) der beskriver mulighederne for både at hæve, fastholde og sænke frekvensen på buslinjerne. En nedsættelse af frekvensen vil medføre en besparelse men den vil samtidig have en negativ passagereffekt for buslinjen.
Forvaltningen har på administrativt niveau været i dialog med Rudersdal om de fremførte forslag.
På administrativt niveau er det drøftet, at busnettet i kommunerne for nylig har gennemgået væsentlige ændringer med implementeringen af Nyt Ringnet i 2025. Det er derfor forvaltningens vurdering i begge kommuner, at der bør udvises tilbageholdenhed med yderligere større omlægninger (af ruter eller frekvenser), før effekterne af det nye net er tilstrækkeligt evalueret. Der bør i stedet være fokus er på at styrke det eksisterende busnet og sikre loyalitet over for de politisk besluttede linjer og frekvenser, frem for at gennemføre hyppige ændringer.

Forvaltningen vil derfor anbefale, at frekvensen på 191 og 193 fastholdes som nuværende (forslag A for begge buslinjer) – til en ekstraudgift for Lyngby-Taarbæk på 0,8 mio. kr. – ligesom det også tidligere er meddelt på Teknik- og Miljøudvalget den 14. april 2026.
For at ændre på frekvensen kræver det enighed om ændringen i både Rudersdal og Lyngby-Taarbæk Kommune
3. Forvaltningen blev bedt om at fremlægge forslag til proces med nabokommuner, Movia og for borgerinddragelse, med henblik på, at arbejdet kan indgå i budgetprocessen i 2027.
Forvaltningen kan oplyse, at der hvert år sker en koordinering af busbestillingsprocessen med Movia og berørte nabokommuner. I forbindelse med denne trafikbestilling har der været megen dialog med Rudersdal Kommune om bl.a. frekvenser på 191 og 193.
I forhold til borgerinddragelse søges borgerne inddraget når der sker større ændringer som i forbindelse med tilpasningen af busserne til letbanen (Nyt Ringnet). Der sker ikke borgerinddragelse i forbindelse med de almindelige årlige busbestillinger. Movia planlægger en evalueringsproces til efteråret 2027 (når letbanen har været i drift 1 år). Movia har endnu ikke kunnet oplyse, hvordan denne proces tilrettelægges og hvor stor en borgerinddragelse der indgår i denne. Forvaltningen følger sagen.
4. Forvaltningen blev bedt om at overveje busbetjening af Bredebo (193) så det passer ind i personalets brug af bussen.
Plejecenter Bredebo, som er beliggende på Brede Torv er i dag busbetjent af buslinje 193. Buslinjen ankommer fra begge retninger før kl. 06.00 om morgenen til Brede Torv og har sidste afgang omkring midnat. Bussen kører 3 gange i timen i myldretiderne (kl. 6-8 og kl. 13-18) og 2 gange i dag- og tidlige aftentimer (kl. 8 - kl. 13 og kl. 18 - 19.30). Om aftenen (efter kl. 20) er der timesdrift på linjen. Bussen burde således give personalet de nødvendige transportmuligheder. Eventuelle ændringer på denne buslinjer skal besluttes i både Rudersdal og Lyngby-Taarbæk som buslinjen kører i.
Den ovenfor nævnte anbefalede opretholdelse af frekvensen på 193 (under punkt 2) vil netop være vigtig for betjeningen af Bredebo.
5. Udvalget opfordrer til, at der laves en detaljeret analyse fra Movia, der inkluderer det nye busnet samt letbanedriften, som bliver tilgængelig sommeren 2027.
Som allerede oplyst planlægger Movia at evaluere busnettet når letbanen har været i drift i et år. I den forbindelse vil de udarbejde en analyse. Movia vil ikke kunne nå at have evalueringen klar til sommeren 2027.
Strategisk ramme
Ifølge Lyngby-Taarbæk Kommunes bæredygtighedsstrategi skal kommunen styrke grøn mobilitet. I strategien står, at: "Lyngby-Taarbæk skal være et bæredygtigt transportknudepunkt, der både udnytter potentialet i de gode kollektive transportmuligheder og imødekommer de udfordringer, transportløsningerne medfører ift. CO2-

udledning, trængsel, luftkvalitet, støj og trafiksikkerhed".
Arbejdet med et godt kollektivt busnet understøtter således kommunen bæredygtighedsstrategi. Arbejdet med god kollektiv trafik i kommunen understøtter desuden arbejdet i Movias Mobilitetsplan 2024.

Videre proces

Forvaltningen skal afgive den besluttede bestilling til Movia inden 31. oktober 2026. Eventuelle ændringer træder herefter i kraft til i sommeren 2027 Økonomi

Movia har ultimo juni 2026 offentliggjort 1. behandling af budget 2027. For Lyngby-Taarbæk Kommune udgør budgettet 28,5 mio. kr. årligt. Til sammenligning udgjorde Movias 2. behandling af budget 2026 30,2 mio. kr. inklusive fællesudgifter. Faldet i udgifter skyldes besparelse på udbud A24 af buslinjer i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Movia har efter offentliggørelsen af 1. behandlingen af budget 2027 gjort forvaltningen opmærksom på, at budgettet indeholder en fejl som forvaltningen selv skal korrigere for denne fejl er beskrevet yderligere i bilag. I bilaget kan ligeledes læses om, hvorfor besparelsen på budget 2027 er mindre end forventet.

Tilskudsbehovet til den midlertidige løsning for linje 191 og 193 i perioden juni 2026 til juni 2027 udgør 0,8 mio. kr. Halvdelen af beløbet vedrører merudgiften i 2026 og indgår i Movias efterregulering for 2026, som afregnes i begyndelsen af 2028. Den resterende halvdel vil fremgå af Movias budget for 2027.

Movias 1. behandling af budget 2027 danner grundlag for kommunens budgetlægning af udgifter til busdrift i 2027. Besparelser eller merudgifter ved genbestilling af det eksisterende busnet indarbejdes på busbudgettet i efterfølgende års budget. På busområdet er det generelle princip, at merforbrug ved genbestillingen finansieres af kassen, mens mindreforbrug tilgår kassen. Budgettilpasningen indarbejdes som en teknisk korrektion til budgetforslag 2027-2030. Der vil i den forbindelse blive taget højde for udgifterne til såvel den midlertidige løsning og fastholdelsen af den nuværende frekvens på 191 og 193. Samlet vil det indgå i budgetforslag 2027-30, at busbudgettet korrigeres med 2,7-3,1 mio. kr. årligt i perioden 2027-30, jf. tabellen nedenfor.

Mio. kr. 2027 pl LTK budget til busdrift efter Movais 2. behandling af budget 2026* Besparelse ved udbud A24 (KMB 280126 pkt. 10 om Budgetudfordringer på de specialiserede områder 2026 ) Nyt LTK budget efter tilpasning som følge af udbud A24

Movias 1. behandling budget 2027 (inkl. halvt år vedr. midlertidig løsning for 191 og 193)

Permanentgørelse af 191 og 193 (yderligere halvt år - udover 1. behandlingen 2027)
Midlertidig løsning 191 og 193 (efterregulering vedr. sidste halvår 2026 til afregning i 2028) Forventet udgift til busdrift efter Movias 1. behandling budget 2027

Teknisk opjustering af budget til busdrift ifm budgetforslag 2027-30

Note*: Budget 2027 er ekskl. 0,3 mio. kr. vedr. efterregulering af regnskab 2025 Beslutningskompetence Teknik- og Miljøudvalget anbefaler. Økonomiudvalget anbefaler. Kommunalbestyrelsen beslutter. Beslutning Ad 1-2) Anbefalet. Magnus Von Dreiager (C) var fraværende.